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常宁市环境保护局2017年度部门决算公开

发布时间:2018-03-04来源:财务室

常宁市环境保护局2017部门决算公开

第一部分  部门职责及机构设置情况

工作职责:

1、贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规,组织实施全市环境保护政策、法规、规章;对全市环境保护工作实施统一监督管理。

2、组织制订并实施全市环境保护的中、长期规划、年度计划;参与制全市经济和社会发展中、长期规划,参与有关部门制订与环境保护相关的经济、技术、资源配置的产业政策;组织对重大经济技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;审核城市总体规划中的环境保护内容;负责管理全市环境保护统计和环境信息工作。

3、组织开展全市环境保护执法检查活动,依法查处各种环境违法行为;指导全市环境保护系统依法行政工作;负责全市环境监督管理工作。

4、监督管理全市生态环境保护工作,组织编写全市生态环境保护规划并组织实施;监督对生态环境有影响的资源开发活动,生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查生物多样性、野生动植物、湿地环境保护工作;组织制定和监督实施全市自然保护区规划,向市政府提出新建的各类自然保护区审批建议;指导全市生态示范区和生态农业建设。

5、监督全市污染防治工作;组织实施区域污染防治和污染物总量控制;负责监督全市饮用水源保护工作;监督指导城乡环境综合整治和开展城市环境综合整治定量考核工作;监督国家、省颁布的各类环境保护标准、技术规范的执行;负责编制全市环境质量报告书,发布全市环境状况公报。

6、负责全市大气、水体、土壤的环境保护工作;监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件,协调处理环境污染纠纷;监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

7、组织实施全市排污申报登记与排污许可证、排污收费、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制、“三同时”等环境管理制度;审批市管基本建设、技术改造、区域开发项目的环境报告书(表);组织环境工程的验收工作。

8、制定环境科学技术发展规划,负责环境科学技术研究及科技成果的管理工作;组织管理全市环境监测工作;参与全市污染防治、监测等环保产品质量监督、认证工作;负责全市环境污染治理工程设计和施工单位资格的审查上报、备案工作;参与环境标志的认证工作;指导和推动环境保护产业发展工作。

9、组织指导全市环境保护系统人员的岗位培训和继续教育工作;组织开展全市环境保护宣传工作。

10、负责局机关及下属单位人事和机构编制管理工作;协同有关部门组织开展全市环境保护系统行政管理体制改革。

11、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

    根据编委核定内设股室8个,内设股室为办公室、环境影响评价股、计划财务股、自然生态保护股、总量控制股、法制宣传股、人事股、纪检监察室;所属二级机构环境监察大队、环境监测站、固体废物管理站、重金属污染治理办公室、机动车尾气排放污染监控中心;现实际在编在岗人员180人。

第二部分  2017年度部门决算表

公开表格附后。

第三部分  2017年度部门决算情况说明

(一)2017年度收支决算总体情况

我局2017年度总收入3450.74万元;比上年减少77.89%。我局2017年度总支出3480.77万元;比上年减少77.3%。

(二)2017年度收入决算情况

我局2017年度总收入15609.79万元,其中:财政拨款收入15427.34万元,占98.83%;上级补助收入0.8万元,占0.01%;事业收入181.65万元,占1.16%。

(三)2017年度支出决算情况

我局2016年度总支出15335.43万元,其中:财政拨款支出15152.98万元,占98.81%;纳入专户管理的非税收入拨款支出3.63万元,占0.02%;结算专户支出178.02万元,占1.16%;其他支出0.8万元,占0.01%。

(四)2017年度财政拨款收支决算总体情况

我局2016年度部门财政拨款收入15427.34万元,比上年增加500.82%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。2016年度财政拨款支出15152.98万元,比上年增加494.18%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款支出15152.98万元,比上年增加494.18%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出18.25万元,占本年财政拨款支出0.12%;节能环保支出15134.73万元,占本年财政拨款支出99.88%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数15152.98万元,比年初预算数1257.21万元增加1105.29%。其中基本支出决算数1254.55万元,比年初预算数1257.21万元减少0.21%;项目支出决算数13898.43万元,项目支出年初未纳入本级财政预算。预算安排的差额主要是中央、省、市下达的项目支出未纳入本级财政预算所致,其中主要追加项目资金是:常宁市支持湘江流域保护和治理“一号重点工程”、产业升级扶持专项资金1.35亿元(衡阳市人民政府市长办公会议纪要[2016]第6次),该资金用于支持有色金属产业配套设施建设、技术改造、引导提升产能升级以及湘江流域保护与治理重点项目建设等。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本年一般公共预算财政拨款基本支出15152.98万元,占本年支出的98.81%。 本年基本支出1254.55万元,占本年支出的8.28%。其中人员经费996.16万元,占基本支出的79.4%,日常公用经费258.38万元,占基本支出的20.6%。

(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我局2016年“三公”经费支出为53.22万元,比年初预算55万元减少3.24%,较上年决算数77.05万元减少30.93%。其中:公务用车购置及运行维护费24.28万元,比年初预算25万元减少2.88%,较上年决算数28.89万元减少15.96%;公务接待费支出28.94万元,比年初预算30万元减少3.53%,较上年决算数48.16万元减少39.91%。三公经费下降明显主要原因是:我局贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,大力推进节约型机关建设,严格控制了“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

(1)本年无公务用车购置费,公务用车支出均为运行维护支出。年末车辆保有量为2辆,公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展省内跨市(县、区)检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(2)公务接待费支出28.94万元。国内公务接待批次84次,接待人数1860人。主要用于局机关及下属单位和其他相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

(八)因年初预算及年中追加没有政府性基金预算财政拨款收支,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为零报告。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费支出情况

我局2016 年度机关运行经费支出258.38万元,比 2015 年增加18.9万元,增加7.89 %。增长的部分主要为局机关食堂建设支出。

2、政府采购支出情况

我局2017 年度政府采购支出总额88.71万元,其中:政府采购货物支出3.13万元、政府采购工程支出30.90万元、政府采购服务支出54.68万元。

3、国有资产占用情况

截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆2 辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备2套,无单价100万元以上专用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

我局进一步完善财务管理体制和运行机制,提高决算编制的科学性、准确性;同时坚持以“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则,从严控制支出,不断提高资金的使用效率,严格按照年初预算执行,确保各项工作顺利完成。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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