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常宁市教育系统2018年度部门决算

发布时间:2019-10-31来源:常宁市教育局

第一部分  教育系统概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律和法规;研究制定全市教育发展规划。

2、统筹管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民族教育以及社会力量办学等工作。

3、指导各级各类学校贯彻国家教育方针,提高教育教学质量。

4、统筹管理全市各中小学校教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费。

5、协调和指导学校安全保卫、法制教育等工作,创建平安校园。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

2018年常宁市教育系统学校共197所,其中小学教学点64所;片完小74所,九年一贯制学校15所,十二年一贯制学校2所,初中33所;高中4所;职业中学4所;特殊教育学校1所。

按教育阶段划分,义务教育阶段学校共计187所。非义务教育阶段学校10所。

(二)决算单位构成。教育系统2018年部门决算汇总公开单位构成包括:教育局本级以及义务教育阶段学校。

第二部分  教育系统2018年度部门决算表

详见附件

 

第三部分  教育系统2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计83297.59万元,比上年增长-1.43%。其中财政拨款收入82903.78万元,事业收入128.05万元。

2018年度支出合计83297.59万元,比上年增长-1.43%。其中教育支出79888.06万元,社会保障和就业支出2919.72万元,其他支出489.81万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计83297.59万元,其中财政拨款收入82903.78万元,占总收入的99.53%,事业收入128.05万元,占总收入的0.15%,其他收入265.75万元,占总收入的0.32%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计83297.59万元,其中基本支出73911.57万元,占总支出的88.73%,项目支出9386.02万元,占总支出的11.27%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入共计82903.78万元,比上年增长-1.81%,其中:一般公共财政预算拨款82812.78万元,政府性基金预算拨款91万元。

2018年度财政拨款支出共计82903.78万元,比上年增长-1.81%,其中:教育支出79888.06万元,社会保障和就业支出2919.72万元,其他支出5万元,政府性基金支出91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出合计82903.78万元,其中基本支出73517.77万元,占总支出的88.78%,项目支出9295.02万元,占总支出的11.22%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出共计82903.78万元,其中基本支出73517.77万元,项目支出9295.02万元。

基本支出中用于教育支出70593.04万元,占比96.02%,社会保障和就业支出2919.72万元,占比3.97%,其他支出5万元,占比0.01%

项目支出9295.02万元,其中教育支出9295.02万元,占比100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出共计82903.78万元,其中基本支出73517.77万元,项目支出9295.02万元。

基本支出中用于教育支出70593.04万元,占比96.02%,社会保障和就业支出2919.72万元,占比3.97%,其他支出5万元,占比0.01%

教育支出中用于教育管理事务1477.82万元,占比2.09%,用于普通教育66174.19万元,占比93.74%,用于职业教育1654.04万元,占比2.34%,用于教育费附加安排的支出1167万元,占比1.65%,用于其他教育支出120万元,占比0.17%

项目支出中用于教育支出9295.02万元,教育管理事务740.5万元,占比7.97%,用于普通教育8554.51万元,占比92.03%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出73517.77万元,其中人员经费58651.43万元,占比79.78%,公用经费14866.34万元,占比20.22%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费年初预算数237万元,决算支出205.44万元,实际支出减少31.56万元。主要原因是严格执行了2018年年初预算,节约了开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

①因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)支出0万元,2016年度支出0万元无增长、下降。

②公务接待费:2018年度教育局机关及全市义务教育阶段各学校公务接待费支出203.33万元,比本年预算数234万元下降13%。主要用于接待上级政府部门领导专家指导或检查工作,本级政府部门和局本级到各乡镇学校指导或检查工作等支出。公务接待严格按照2018年初预算执行。

③公务用车购置及运行维护费:2018年度教育局机关公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出2.11万元,其他交通费168.43万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险和公务出差下乡检查等所需的公务用车及租用费的支出。2018年度,本级及所属单位公务用车保有量为1辆,无增加车辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度用于教育事业的彩票公益金支出91万元整。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据市财政局《常宁市财政局绩效评价考核办法》([2018]67号文件)要求,我局对整体支出绩效开展了自评,并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,在预算配置、预算执行、预算管理等方面不折不扣的开展工作。2018年,面对严峻复杂的经济形势,我局认真贯彻市委、市政府决策部署,财政努力克服经济下行压力,继续保持了教育经费平稳增长,各项工作都取得了一定成绩。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年度教育局机关运行经费决算支出292.34万元,比上年减少7.18%。其中办公费18.06万元;印刷费36.29万元;水费6.01万元;电费11.46万元;物业管理费19.11万元;差旅费12.47万元;维修()41.69万元;会议费13.06万元;培训费3.06万元;公务接待费7.69万元;公务用车运行维护费2.11万元;其他交通费22.69万元;其他商品和服务支出98.64万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额9195 万元,其中:政府采购货物支出3360万元、政府采购工程支出5300万元、政府采购服务支出535万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,教育局共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值18万元以上通用设备16台(套))。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 

附件下载:常宁市教育系统2018年部门决算公开.XLS

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