常宁市教育系统2016年度部门决算公开
发布时间：2017-10-11来源：常宁市教育局
一、常宁市教育系统概况
（一）主要工作职责：
1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律和法规；研究制定全市教育发展规划。
2、统筹管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民族教育以及社会力量办学等工作。
3、指导各级各类学校贯彻国家教育方针，提高教育教学质量。
4、统筹管理全市各中小学校教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费。
5、协调和指导学校安全保卫、法制教育等工作，创建平安校园。
（二）部门决算单位构成：
2016年常宁市教育局、公办幼儿园、义务教育阶段公办中小学校231所，其中公办幼儿园19所；小学156所；初中42所；九年一贯制学校12所；特殊教育学校1所。
常宁市第一中学、常宁市第二中学、常宁市第三中学、常宁市第六中学、常宁市职业中专、常宁市进修学校、常宁市农广校、市幼儿园单独编制决算公开。
二、2016年度部门决算表（见附表）
三、2016年度教育系统部门决算情况说明
（一）2016年度教育系统收入合计75752.41万元，比上年增长26.7%。其中:公共财政拨款收入75751.13万元；事业收入1.28万元。
（二）2016年度教育系统支出合计75752.41万元，比上年增长26.7%。其中：一般公共服务支出19.04万元；教育支出70686.85万元;社会保障和就业支出4767.62万元;医疗卫生与计划生育支出33.62万元；交通运输支出3万元；其他支出242.28万元。其中：基本支出67186.53万元；项目支出8565.88万元。
（三）2016年度教育系统财政拨款收入、支出情况。2016年度财政拨款收入75751.13万元，其中：一般公共预算财政拨款75520.13万元，占总支出的99.6%；政府性基金预算财政拨款231万元，占总支出的0.4%。
（四）2016年度财政拨款收入、支出情况：2016年度财政拨款收入75751.13万元，比上年增长：26.7%。财政拨款支出75751.13万元，比上年增长26.7%。其中：一般公共服务支出19.04万元；教育支出70686.85万元;社会保障和就业支出4767.62万元;医疗卫生与计划生育支出33.62万元；交通运输支出3万元；其他支出241万元。
（五）2016年度教育系统一般公共预算财政拨款收入、支出情况。
1、财政拨款支出决算情况：2016年度财政拨款收入75751.13万元，比上年增长26.7%。
2、财政拨款支出决算结构情况：2016年财政拨款支出75751.13万元。其中：一般公共服务支出19.04万元，占财政拨款支出的0.03%；教育支出70686.85万元，占财政拨款支出的93.32%;社会保障和就业支出4767.62万元，占财政拨款支出的6.3%;医疗卫生与计划生育支出33.62万元，占财政拨款支出的0.04%；交通运输支出3万元，占财政拨款支出的0.01%；其他支出241万元，占财政拨款支出的0. 3%。
3、财政支出具体情况：2016年财政拨款支出75751.13万元，比年初预算增长13%，其中基本支出决算数67185.25万元，比年初预算数增加16.3%；项目支出决算数8565.88万元，比年初预算数增加12.1%。与年初预算安排的差额主要是教职工人员工资调资和十四个月绩效考核奖励等。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款支出75520.13万元，其中：一般公共服务支出19.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.03%；教育支出70686.85万元，占一般公共预算财政拨款支出的93.6%;社会保障和就业支出4767.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的6.3%;医疗卫生与计划生育支出33.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.04%；交通运输支出3万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%；其他支出10万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.02%。
（七）2016年度教育系统“三公”经费说明：
①因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）支出0万元，2015年度支出0万元无增长、下降。
②公务接待费：2016年度教育局机关及全市各学校公务接待费支出228.71万元，比上年决算数314.5万元下降27%。主要用于接待上级政府部门领导专家指导或检查工作,本级政府部门和局本级到各乡镇学校指导或检查工作等支出。减少的主要原因是落实中央“八项规定”，减少接待。
③公务用车购置及运行维护费：2016年度教育局机关及全市各学校公务用车购置及运行维护费支出7.19万元。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出7.19万元，其他交通费172.80万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险和公务出差下乡检查等所需的公务用车及租用费的支出。2016年度，本级及所属单位公务用车保有量为1辆，无增加车辆。
（八）2016年度政府性基金预算收入支出情况
2016年教育系统政府性基金预算收入231万元。支出231万元。比2015年增长36%。
（九）其他重要事项
1、2016年度教育局机关运行经费决算支出337.55万元，比上年减少6%。其中办公费36.7万元;印刷费40.82万元;水费6.66万元;电费17.8万元;物业管理费18.25万元;差旅费17.94万元;维修(护)费18.41万元;会议费9.12万元;培训费4.33万元;公务接待费26.86万元;公务用车运行维护费7.19万元;其他交通费29.48万元;其他商品和服务支出100.76万元。
2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额87.48万元，其中：政府采购货物支出18.41万元、政府采购服务支出69.07万元。
3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，教育局共有车辆1辆，为一般公务用车；单位价值18万元以上通用设备16台（套），单价100 万元以上专用设备2 台（套）。
4、预算绩效情况的说明。按照湘财绩〔2017〕6号文件要求，我局对整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，在预算配置、预算执行、预算管理等方面不折不扣的开展工作。2016年，面对严峻复杂的经济形势，我局认真贯彻市委、市政府决策部署，财政努力克服经济下行压力，继续保持了教育经费平稳增长，各项工作都取得了一定成绩。
四、名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。