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常宁市发展和改革局2015年度
部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
常宁市发展和改革局作为政府的组成部门，是综合研究拟订经济和社会发展政策，进行总量平衡，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。年末在职干部职工47人，为正科级行政单位。
1、主要职能有：
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。研究、制定全区价格改革计划和价格改革中长期规划及年度工作计划。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。
（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革中的重大问题。组织拟订全区经济体制改革的中长期规划、实施方案和工作部署。协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
（四）承担全区全社会投资综合平衡工作。负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。编制年度投资计划，策划和储备重大项目。按规定权限实行项目审批、备案、核准。负责监管政府投资项目。指导协调和综合监督全区招标投标工作。组织开展重大建设项目稽查和后评估工作。
（五）负责推进全区经济结构战略性调整的协调工作，搞好生产力布局和资源开发、节约与综合利用工作，引导和促进全区经济实现可持续发展。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。
（七）贯彻执行价格法律、法规、规章和方针政策。负责组织实施上级价格主管部门制定的商品价格、服务价格和行政事业性收费规定。负责管理全区行政事业性收费，建立健全并组织实施收费许可证制度、收费许可证收费年度审验制度和收费许可证收费统计报告制度。
（八）负责管理人民生活必需品、自然垄断经营商品、重要的公用事业、重要的公益性服务等商品和服务价格。组织实施实行政府定价和政府指导价商品和服务价格的管理办法、作价原则和作价方法。协调、管理、引导已放开的商品价格和服务价格。
（九）负责全区市场价格监测体系和价格信息网络建设工作，加强对重要商品价格和服务价格监测，做好价格预测预警。研究国际国内市场价格变动对本区价格的影响并提出政策建议。发布价格信息，引导经营者价格行为。
（十）组织全区价格、收费监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为。负责组织实施商品明码标价和收费公示制度，推进价格诚信建设。受理价格举报投诉，协调解决价格、收费矛盾纠纷。组织、指导社会监督、舆论监督。
（十一）指导、协调和监督区政府其他部门价格和收费工作，处理价格争议，指导行业组织的价格工作。
（十二）负责价格成本调查工作和实施价格成本监审。
（十三）负责涉案物品的价格鉴定工作。负责价格评估、认证工作，负责价格咨询、服务等价格事务工作。
（十四）参与国防动员工作，承担国民经济动员工作。
二、2015年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 部门：
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
1,043.08
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
516.24
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
12.71
|
|
|
8
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
514.13
|
| 本年收入合计
|
9
|
1,043.08
|
本年支出合计
|
22
|
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
| 年初结转和结余
|
11
|
0.51
|
年末结转和结余
|
24
|
0.51
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
| 合计
|
13
|
1043.59
|
合计
|
26
|
1043.59
|
| 收入决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
| 部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
| 合计
|
1043.08
|
1043.08
|
|
|
|
|
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
516.24
|
516.24
|
|
|
|
|
|
| 20104
|
发展与改革事务
|
516.24
|
516.24
|
|
|
|
|
|
| 2010401
|
行政运行
|
205.54
|
205.54
|
|
|
|
|
|
| 2010402
|
一般行政管理事务
|
149.95
|
149.95
|
|
|
|
|
|
| 2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
160.74
|
160.74
|
|
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
12.71
|
12.71
|
|
|
|
|
|
| 20808
|
抚恤
|
12.71
|
12.71
|
|
|
|
|
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
12.71
|
12.71
|
|
|
|
|
|
| 211
|
节能环保支出
|
514.13
|
514.13
|
|
|
|
|
|
| 21106
|
退耕还林
|
514.13
|
514.13
|
|
|
|
|
|
| 2110699
|
其他退耕还林支出
|
514.13
|
514.13
|
|
|
|
|
|
| 支出决算表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
| 部门：
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
1043.08
|
339.21
|
703.86
|
|
|
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
516.24
|
326.50
|
189.74
|
|
|
|
| 20104
|
发展与改革事务
|
516.24
|
326.50
|
189.74
|
|
|
|
| 2010401
|
行政运行
|
205.54
|
205.54
|
|
|
|
|
| 2010402
|
一般行政管理事务
|
149.95
|
120.95
|
29.00
|
|
|
|
| 2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
160.74
|
|
160.74
|
|
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
12.71
|
12.71
|
|
|
|
|
| 20808
|
抚恤
|
12.71
|
12.71
|
|
|
|
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
12.71
|
12.71
|
|
|
|
|
| 211
|
节能环保支出
|
514.13
|
|
514.13
|
|
|
|
| 21106
|
退耕还林
|
514.13
|
|
514.13
|
|
|
|
| 2110699
|
其他退耕还林支出
|
514.13
|
|
514.13
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
| 部门：
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,043.08
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
516.24
|
516.24
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
|
7
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
12.71
|
12.71
|
|
|
|
8
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
514.13
|
514.13
|
|
| 本年收入合计
|
9
|
1,043.08
|
本年支出合计
|
23
|
1043.08
|
1043.08
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
10
|
0.51
|
年末结转和结余
|
24
|
0.51
|
0.51
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
| 合计
|
14
|
1043.59
|
合计
|
28
|
1043.59
|
1043.59
|
|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||
|
|
|
|
|
公开05表
|
| 部门：
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
1043.08
|
339.21
|
703.86
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
516.24
|
326.50
|
189.74
|
| 20104
|
发展与改革事务
|
516.24
|
326.50
|
189.74
|
| 2010401
|
行政运行
|
205.54
|
205.54
|
|
| 2010402
|
一般行政管理事务
|
149.95
|
120.95
|
29.00
|
| 2010499
|
其他发展与改革事务支出
|
160.74
|
|
160.74
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
12.71
|
12.71
|
|
| 20808
|
抚恤
|
12.71
|
12.71
|
|
| 2080801
|
死亡抚恤
|
12.71
|
12.71
|
|
| 211
|
节能环保支出
|
514.13
|
|
514.13
|
| 21106
|
退耕还林
|
514.13
|
|
514.13
|
| 2110699
|
其他退耕还林支出
|
514.13
|
|
514.13
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||
|
|
|
|
|
公开06表
|
| 部门：
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 经济分类科目编码
|
||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
| 合计
|
339.21
|
238.73
|
100.48
|
|
| 301
|
工资福利支出
|
204.34
|
204.34
|
|
| 30101
|
基本工资
|
189.48
|
189.48
|
|
| 30102
|
津贴补贴
|
1.27
|
1.27
|
|
| 30104
|
社会保障缴费
|
13.07
|
13.07
|
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
0.52
|
0.52
|
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
34.39
|
34.39
|
|
| 30304
|
抚恤金
|
13.41
|
13.41
|
|
| 30308
|
助学金
|
0.6
|
0.6
|
|
| 30311
|
住房公积金
|
18.02
|
18.02
|
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.36
|
2.36
|
|
| 302
|
商品和服务支出
|
100.48
|
|
100.48
|
| 30201
|
办公费
|
7.77
|
|
7.77
|
| 30202
|
印刷费
|
2.8
|
|
2.8
|
| 30203
|
咨询费
|
11.4
|
|
11.4
|
| 30204
|
手续费
|
0.08
|
|
0.08
|
| 30205
|
水费
|
0.11
|
|
0.11
|
| 30206
|
电费
|
2.59
|
|
2.59
|
| 30207
|
邮电费
|
0.36
|
|
0.36
|
| 30211
|
差旅费
|
24.83
|
|
24.83
|
| 30213
|
维修(护)费
|
1.26
|
|
1.26
|
| 30214
|
租赁费
|
0.15
|
|
0.15
|
| 30215
|
会议费
|
0.02
|
|
0.02
|
| 30216
|
培训费
|
0.5
|
|
0.5
|
| 30217
|
公务接待费
|
17.72
|
|
17.72
|
| 30218
|
专用材料费
|
0.71
|
|
0.71
|
| 30226
|
劳务费
|
0.8
|
|
0.8
|
| 30227
|
委托业务费
|
0.5
|
|
0.5
|
| 30228
|
工会经费
|
11.39
|
|
11.39
|
| 30231
|
公务用车运行维护费
|
12.08
|
|
12.08
|
| 30239
|
其他交通费用
|
1.87
|
|
1.87
|
| 30299
|
其他商品和服务支出
|
3.54
|
|
3.54
|
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表
|
| 部门名称：
|
金额单位：万元
|
| 项目
|
决算数
|
| 一、支出合计
|
41.87
|
| 1.因公出国（境）费
|
|
| 2.公务用车购置及运行维护费
|
12.72
|
| （1）公务用车购置费
|
|
| （2）公务用车运行维护费
|
12.72
|
| 3.公务接待费
|
29.15
|
| 二、相关统计数
|
|
| 1.因公出国（境）团组数（个）
|
|
| 2.因公出国（境）人数（人）
|
|
| 3.公务用车购置数（辆）
|
|
| 4.公务用车保有量（辆）
|
1
|
| 5.公务接待批次（批）
|
24
|
| 6.公务接待人数（人）
|
240
|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
| 部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
||||
| 功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
| 栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
| 合计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、预算执行情况分析
（一）2015年部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况。
2015年我局全年收入为1043.08万元，其中：公共财政拨款收入1043.08万元。本年支出为1043.08万元，较上年减少63.17万元。原因是本年度巩固退耕还林项目资金减少37.21万元,而今年没有投入灾害重建等相关项目资金。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2015年公共预算财政拨款支出1043.08万元，其中：①基本支出339.21万元，较上年增加53.23万元，增加了18.61%。增加原因主要为职工调资增补及社会保障缴费基数增加等，基本支出系保障我局正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴、住房公积金等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。②项目支出703.86万元，较上年减少了116.13万元，减少了14.16%。主要由于巩固退耕还林成果项目资金的减少。详见《一般公共预算财政拨款支出决算表》。
3、年度“三公”经费决算情况
2015年度我单位三公经费支出共41.87万元，较去年增加了13.04万元，增加了45%，支出增加主要原因为到北京及省、市争取国家项目资金力度加大各方面开支增加；因公出国经费0万元；公务用车运行费12.72万元，同比相差不大。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
4、年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出339.21万元，其中：人员经费238.73万元，包括在职和退休人员基本工资、津补贴、住房公积金等人员经费；公用经费100.48万元，其中：办公费7.77万元、水电费2.7万元、差旅费24.83万元、维修维护费1.26万元、培训费0.5万元、公务接待费17.72万元、劳务费0.8万元、公务用车运行维护费12.08万元、其他商品和服务支出3.54万元。保证了我局的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
2015年我局认真贯彻我市决策部署，积极发挥职能作用，严格执行部门预算、健全相关管理制度，较好的完成了本年度的预算执行任务。没有出现年度预算执行中科目来回调整的问题，较好的达到了预算编制的科学性、合理性。
（二）进行部门决算分析
2015年我局认真履职，收入支出严格按照年初预算安排执行，做到全年收支平衡的目标。在相关部门和项目单位的大力配合下，共争取上级部门安排的各类投资补助资金11.93亿元，其中：中央、省预算内资金项目87个，到位无偿资金3.95亿元。资源枯竭型城市获得国家转移支付资金17615万元，水口山经济开发区获批国家循环化改造示范试点园区，获得中央财政资金支持6845万元。教育、卫生、养老等社会事业获得中央资金3028万元，保障性安居工程获得中央资金2698万元，农村安全饮水工程获2536万元，政法基础设施获1788万元。争取前四批中央专项建设基金项目9个，到位资金7.98亿元（列衡阳市市县市区第一位）解决了我市财政资金紧缺的大难题。在争资跑项上取得了又一丰硕成果。
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