目录

第一部分 常宁市扶贫办开发办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 常宁市扶贫开发办公室单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市扶贫开发办公室单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  常宁市扶贫开发办公室单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

2、拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

3、负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

4、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全市扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

5、负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

6、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

7、参与市对口支持花垣县扶贫协作有关工作。

8、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的

其他事项。

9、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2019年，我办根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。其中：内设股室分别为：综合人秘股、计划财务股、贫困监测股、产业开发股、政策协调股，所属事业单位是扶贫开发服务中心。

2、人员情况。本部门编制数30人,在职人数15人，其中:在岗人数15人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

常宁市扶贫开发办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市扶贫开发办公室单位本级，无下属二级预决算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市扶贫开发办公室单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入14025.61万元，其中：一般公共预算拨款收入13813.48万元，比上年增加14.15%，占本年总收入98.5%，主要是上级财政专项扶贫项目资金投入增加；其他单位往来收入212.13万元，占本年总收入1.5%。2019年总支出14057.97万元，2018年结余33.18万元，2019年其他结余0.82万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14025.61万元，其中：财政拨款收入13813.48万元，占98.5%.其他收入212.13万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14057.97万元，其中：基本支出9万元，占0.06%；项目支出14048.97万元，占99.94 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常宁市扶贫开发办公室2019年度财政拨款收入13813.48万元，比2018增加14.15 %，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。2018年公共预算财政拨款结余1.89万元。2019年财政拨款总支出13815.37万元，比2018年增加14.15%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。主要原因是上级财政专项扶贫金项目拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13815.37万元，占本年支出的98.5%,比上年增加14.15%。主要原因财政专项扶贫资金项目支出增加影响.

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13815.37万元，主要用于以下方面：扶贫一般行政管理事务支出373.06万元，占2.7%；扶贫农村基础设施建设2425万元，占17.55%，扶贫生产发展支出1400万元，占10.13%，其他扶贫支出9606.42万元，占69.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为91.4万元，支出决算数为13815.37万元，完成年初预算的占总支出15115%。其中：

1、一般公共服务（类）基本支出

年初预算11.4万元，支出决算为9万元，完成年初预算78.95%，决算数少于年初预见算数主要原因人员经费和办公费减少。

2、一般公共服务（类）项目支出

年初预算数为80万元，支出决算为13806.37万元，完成年初

算的17258%，决算数大于年初预算主要原因是中央1558万元、省级5857万元、市级1545万元、县级4000万元财政专项扶贫项目资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情

常宁市扶贫开发办公室2019年度财政拨款基本支出9万元。其中：人员经费5.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费3.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出5.66万元，比年初预算6万元减少5.6%比上年8万元减少29%。其中：公务接待费支出5.66万元; 比年初预算6万元减少5.6%,全年公务接待批次76次，接待人数782人。本年“三公”经费支出下降主要是我局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，加强三公经费管理，规范公务接待，实行统一管理，并明确接待地点和接待标准，从严控制三公经费支

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出14057.97万元，其中：基本支出9万元，项目支出14048.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目379个，涉及项目支出14048.97万元，其中：扶贫农村基础设施项目经费2425万元，农业生产发展项目1400万元，其他扶贫支出9608.31万元，其他支出242.60万元，项目工作经费373.06万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（1）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出9 万元，比年初预算数减少2.4万元，降低21%。主要原因是：人员经费、扶贫工作经费、工会经费、未纳入年初预算。

（2）政府采购支出情况本部门

本部门2019年度政府采购支出总额95.43万元，其中：政府采购货物支出63.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额95.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（3）国有资产占用情况

截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

 公开表格.XLS

        绩效评价报告

常宁市扶贫开发办公室单位

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