目 录

第一部分  常宁市乡村振兴局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市乡村振兴局单位2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   常宁市乡村振兴局单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分   常宁市乡村振兴局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全市扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（三）负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全市扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫等工作，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（七）参与市对口支持永顺县扶贫协作有关工作。

（八）承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

（九）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位1个。其中：内设股室分别为：综合人秘股、计划财务股、贫困监测股、产业开发股、政策协调股，所属事业单位是扶贫开发服务中心。

人员情况。本部门编制数31人,在职人数26人，其中:在岗人数26人；离退休人数0人，其中离休人员0人，退休人员0人。

（二）决算单位构成

常宁市乡村振兴局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市乡村振兴局单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  常宁市乡村振兴局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  常宁市乡村振兴局单位2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9965万元。与上年5549.14万元相比增加4415.86万元，增加79.58%，主要是因为2021年的部分乡村衔接资金，在2022年进行支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9965万元，其中：财政拨款收入9964.2万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0.8万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9965万元，其中：基本支出251.69万元，占2.53%；项目支出9713.30万元，占97.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9964.2万元，与上年5549.14万元相比，4415.06万元，增加79.56%，因为2021年的部分乡村衔接资金，在2022年进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9964.2万元，占本年支出合计的99.99%，与上年5549.14万元相比，财政拨款支出增加4415.06万元，增加79.56%，因为2021年的部分乡村衔接资金，在2022年进行支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9964.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.82万元，占0.21%；卫生健康支出10.19万元，占0.10%；农林水支出9919.84万元，占99.55%，住房保障支出13.35万元，占0.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为301.81万元，支出决算数为9964.2万元，完成年初预算的3301.48%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.95万元，支出决算为20.82万元，决算数小于年初预算数的主要原因：职业年金（单位部分）未缴纳。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.44万元，支出决算为10.19万元，决算数小于年初预算数的主要原因是： 年初预算补2021年医疗差额 。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为410万元，决算数大于年初预算数的主要原因主要是 上级下达的衔接资金未纳入单位年初预算。

4、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是： 上级下达的衔接资金未纳入单位年初预算。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为 164.68万元，支出决算为207.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标、预拨付2022年目标管理考核绩效奖及单位新增人员工资。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 82 万元，支出决算为201.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡村振兴培训经费。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8801.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：各级下达的衔接资金未纳入单位年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.74万元，支出决算为13.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员住房公积金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出251.69万元，其中：人员经费232.61万元，占基本支出的92.42%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费19.08万元，占基本支出的7.58%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.92万元，完成预算的98.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.82万元，完成预算的97%，决算数和预算数大致平衡。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.82万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.82万元，全年共接待来访团组76个、来宾646人次，主要是巩固脱贫攻坚成果既乡村振兴检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出19.08万元，比年初预算数22.05万减少2.97万元，减少13.47%。主要原因是：单位的运行经费缴纳养老保险和住房公积金。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费15万元，用于召开36场会议，人数1068人，内容为乡村振兴调度会、督办会等；开支培训费136万元，用于开展乡村振兴业务培训，人数4583人，内容为防返贫监测系统、改厕工作培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额394.36万元，其中：政府采购货物支出199.6万元、政府采购工程支出145.38万元、政府采购服务支出49.38万元。授予中小企业合同金额394.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额394.36万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看：

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。   

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

3、项固脱贫攻坚成果既推进乡村振兴建设取得了良好的经济效益和社会效益。

2022年，为我市14689脱贫户，1632户监测户守住了防返贫底线，46个脱贫村村集体经济得到了很大的发展，改善了全市农村基础设施、提高了农民生活水平，让农民有更多的获得感和幸福感。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

      常宁市乡村振兴局2022年部门整体绩效评价报告

      常宁市乡村振兴局（2022年度决算）

常宁市乡村振兴局

                 2023年8月30日

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