常宁市科技和工业信息化局2019年部门预算说明
一、部门职能职责
1、负责全市工业经济日常运行调节,编制实施工业经济运行调控目标政策和措施。
2、拟订全市新型工业、信息化战略规划,调节工业节能降耗减排。
3、引领科技创新研发、推动高新技术企业创新发展。
二、部门预算单位构成
根据编委核定,我局内设股室 14 个,所属事业单位4 个,全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设股室分别是:办公室、经济运行调节股、产业政策与法规股、中小企业股、投资与规划股、节能与综合利用股、能源运行股、计划成果和知识产权股、高新技术产业股、农村与社会发展股、信息化综合管理股、财务股、组织人事和教育培训股、信访室。
所属事业单位分别是:节能监察中心、电力执法大队、科技咨询中心、乡镇企业管理站。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的总和。收入包括一般公共预算收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算,2019年年初预算数 1433.4万元,其中,一般公共预算拨款 1408.11万元,纳入专户管理的非税收入 7.2万元,事业单位服务收入18.09万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数1433.4元,其中,一般公共服务支出 1408.11万元,纳入专户管理的非税收入 7.2万元,事业单位服务收入18.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)1433.4万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为 1247万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为 186.4 万元。 五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1415.31万元,比2018年预算减少 6.48万元,下降0.4%。原因是:人员退休。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为15万元,比上年预算减少2万元,降低 8 %。其中,公务接待费 9万元,公务用车购置及运行费6万元,因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是:落实中央八项规定,严格执行上级有关文件精神和财政纪律。
3、政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额 0万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府购买服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
2019年单位固定资产总额为95.38万元。其中:房屋建筑屋占用面积为xx平方米,使用价值为xx万元。车辆占用总数为1辆,价值为17.98万元。其他固定资产为77.40万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府购买服务
指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。
2019年4月3日