常宁市林业局2017年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省林业方针、政策和法律、法规，研究拟定本市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等方面的政策规定并组织实施。
2、拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施，研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议；监管国有林业资产；管理本市林业资金。
3、组织开展本市行政区域内的全民义务植树活动；指导公路、水利等公共设施和机关、学校、驻常部队、企事业单位的绿化工作；组织全市园林式单位的创建活动，申报审批园林式单位。负责全市古树名木的普查、登记、挂牌、病虫害防治、养护指导和保护（城区除外）工作；承担市绿化委员会的具体工作。
4、组织开展全市植树造林、封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失；申报实施省级以上重点林业建设项目；指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药材林、竹林）、生态公益林及林木花卉的发展和培育；组织、协调、指导和监督全市沙漠化防治工作。
5、组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林）的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的利用；组织编制本市森林采伐限额，经上级批准后监督执行；监督竹木的凭证采伐与运输；负责松脂生产、运输的管理；组织、指导林地管理并对依法应由国务院、省人民政府、衡阳市人民政府批准的林地征用、占用进行审核；负责应由本级人民政府批准的林地占用的审核；监督林地开发利用。组织实施林权登记、发证工作，拟定林地保护利用规划并指导实施。协助管理国有林区的国有森林资源。
6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；在国家、省自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全市湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审查报批工作。负责自然保护区的监管工作，按照分工负责生物多样性保护的有关工作。
7、组织协调、指导监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的具体工作；承担林业行政执法及其监管的责任，指导本市森林公安工作，监督管理森林公安队伍；承担全市林业违法案件的查处；组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫。
8、制定全市林业产业发展政策，负责全市木材行业的管理工作；拟定全市林业产业的发展规划和结构布局调整及经营加工方面的规程并监督实施；指导全市木材及其他林产品市场建设和运行；协调、指导木材及其加工产品的进出口工作。
9、组织、指导林业科技、教育、外事和宣传工作；承担生态文明建设的有关工作。
10、负责本市林业队伍建设；负责林业工作站、国有湖南省常宁市苗圃的建设与管理；负责对国家森林公园管理处、国有弥泉林场、市大义山自然保护区管理局、市油茶管理办公室、国家湿地公园等单位的联系业务指导。
11、负责森林资源资产流转及评估的管理；负责协助调处山林权属纠纷。
12、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
常宁市林业局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编办核定，我局内设股室8个，所属行政单位1个，事业单位38个。
内设处室分别是：办公室（信息化管理办公室）、计财股、人宣股、野保股、资源林政股（生态公益林管理办公室）、法制股（调纠办）、营林股、行管办。
所属行政单位是: 常宁市森林公安局
所属事业单位分别是：常宁市林业技术推广中心（常宁市林业调查规划设计队）、常宁市竹木检查站、常宁市林业基金征管站、市森林资源管理站、野保站、油科所、市林业行政执法大队、市林权管理服务中心、国营湖南省常宁市苗圃、市退耕还林指挥部办公室、市绿化委员会办公室、常宁市森林防火值班室及26个乡镇林业站。
二、常宁市林业局2017年度部门决算表
公开表附后（以链接方式上传）
三、常宁市林业局2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收、支总计各为12936.4万元，与2016年相比，收、支总计数各增长4015.57万元，增长45.01%，主要是农林水项目收支增长。
（二）2017年度收入决算情况
2017年总收入12936.4万元，其中财政拨款收入12332.06万元，占总收入的95.33%；上级补助收入545.31万元，占总收入的4.22%；事业收入22.69万元，占总收入的0.17%；其他收入36.34万元，占总收入的0.28%。
（三）2017年度支出决算情况
2017年度总支出12936.4万元，其中基本支出2308.45万元，占本年支出的17.84%；项目支出10627.95万元，占总收入的82.16%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入12332.06万元，比上年增加3420.18万元，增长38.38%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出12332.06万元，比上年增加3420.18万元，增长38.38%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款总支出12332.06万元，比上年增加3420.18万元，增长38.38%，主要是农林水支出增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款总支出12332.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120万元，占本年财政拨款支出的0.97%；社会保障和就业支出24.46万元，占本年财政拨款支出的0.2%；节能环保支出862.12万元，占本年财政拨款支出的6.99%；农林水支出11306.48万元，占本年财政拨款支出的91.68%；交通运输支出14万元，占本年财政拨款支出的0.12%；资源勘探信息等支出5万元，占本年财政拨款支出的0.04%。
（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2308.45万元，其中人员经费2158.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费150.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为27万元，支出决算数为26.91万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主原因是我局严格加强三公经费管理，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控三公经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行费用支出决算2.34万元，占8.7%；公务接待费支出决算24.57万元，占91.3%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用支出0万元。2017年度无出国（境）费用。
（2）公务用车购置及运行费用支出2.34万元。2017年度无公务用车购置费用，公务用车运行费用2.34万元，主要是按规定保留的公务车的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。
（3）公务接待费支出24.57万元。公务接待费支出主要用于接受上级有关部门检查、指导工作及国内相关单位交流工作情况发生发生的接待支出。
（八）2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度无政府性基金预算收入支出。
（九）其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出150.35万元，比上年142.76万元增加7.59万元，增加5.32%。主要原因是办公用品价格上涨等。
2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额528.6万元，其中：政府采购货物支出395.77万元、政府采购工程支出122.83万元、政府采购服务支出10万元。
3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中1辆一般公务用车，2辆执法执勤用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效情况的说明。我局按市财政要求，对2017年度所有支出进行了绩效自评，绩效评价结果表明支出取得预期效果。
四、专业名词解释
1、基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，具体包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
3、因公出国（境）费：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
4、公务用车购置费：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、公务用车运行维护费：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
6、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
