目录

第一部分常宁市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市农业农村局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划及相关政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策规定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、创建、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、茶叶、烟叶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港的监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，进行农产品质量安全检测信息公示。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、饲料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责职业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。编制农田水利、产能工程、农业开发、农田整治等农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政建设项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培育和农村实用人才培训工作。

（十三）组织参与农业对外交流与合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市农业农村局内设机构包括：办公室、人事宣教股、计划财务股、法规股、市场信息与对外合作股、科技教育股（市农业转基因生物安全管理办公室）、农村社会事业促进股、乡村产业发展股、农产品质量安全监管股（绿色食品管理办公室）、蔬菜烟叶管理股、农村政策改革与合作经济指导股、种植业管理股（农药管理股）、种业管理和农业资源保护与利用股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股。

（二）决算单位构成

常宁市农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市农业农村局本级，无下属二级预算单位。所属农业技术推广中心、农业执法大队、农业科学研究所、原种繁殖场、农产品质量检验检测中心纳入本级统一管理。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市农业农村局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计12771.67万元。与2019年相比，增加1508.82万元，增加13.4%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计12499.79万元，其中：财政拨款收入11023.44万元，占88.19%；其他收入1476.35万元，占11.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12179.04万元，其中：基本支出3562.17万元，占29.25%；项目支出8616.88万元，占70.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计22046.88万元，与2019年相比，增加2062.45万元,增长10.32%，主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11023.44万元，占本年支出合计的90.51%，与2019年相比，财政拨款支出增加1012.52万元，增长10.11%，主要是因为项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11023.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出359.31万元，占3.26%，卫生健康支出164.04万元，占1.49%，农林水支出10293.98万元，占93.38%，住房保障支出206.11万元，占1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4686.8万元，支出决算数为11023.44万元，完成年初预算的235.2%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为327.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为160.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入了农林水支出的行政运行中。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为4195.42万元，支出决算为2605.31万元，完成年初预算的62.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、人员减少，经费支出相应减少；2、年初预算将机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗等科目计入了行政运行，决算时按支出功能科目分开。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为37万元，支出决算为124.7万元，完成年初预算的337.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加产业扶贫办工作经费、农业保险工作经费等。

8、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为34万元，支出决算为1797.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业生产社会化服务试点资金、再生稻种子款、早稻集中育秧资金、绿色高质高效创建专项资金等。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为58万元，支出决算为177.08万元，完成年初预算的305.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加病害猪无害化处理资金和农业生产救灾资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为19万元，支出决算为93.91万元，完成年初预算的494.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农产品质量安全监管资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为46万元，支出决算为36万元，完成年初预算的78.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算下达时将非税收入中安排的执法监管支出改成了一般行政管理事务。

12、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加救灾资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加种粮大户扶持资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为428万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加产业化发展资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为57万元，支出决算为137.56万元，完成年初预算的241.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公厕奖补资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1334.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加禁捕退捕资金、农业资源与环境保护专项资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为3171.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加受污染耕地安全利用资金、产业强镇资金、新农村建设资金、改厕资金、稻油水旱轮作休耕试点项目资金等。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为164万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长江流域禁捕退捕补助资金和生猪规模化养殖场建设补助资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为238.38万元，支出决算为206.11万元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3331.26万元，其中：人员经费3250.39万元，占基本支出的97.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费80.87万元，占基本支出的2.43%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.6万元，完成预算的96.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成预算的100%，与上年相比减少11.29万元，减少51.58%，减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2万元，完成预算的83.33%，与上年决算数持平，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费支出的审核把关和规范“三公”经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.6万元，占84.13%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占15.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为10.6万元，全年共接待来访团组151个、来宾2120人次，主要是省、市、县相关部门调研、考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出80.87万元，比年初预算数减少20.8万元，降低20.46%。主要原因是：年初预算从公用经费中提取的工会经费，由财政统一划转到市总工会，未在本部门形成支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.01万元，用于召开农业农村相关会议，人数1060人，内容为全市农村工作会议、脱贫攻坚暨乡村振兴考核动员大会等；开支培训费33.06万元，用于开展农业农民培训，人数1572人，内容为信息进村入户信息员培训、农产品质量安全追溯体系培训、产业扶贫指导员培训等。会议费、培训费资金来源为一般公共预算拨款。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1171.2万元，其中：政府采购货物支出854.42万元、政府采购工程支出38.41万元、政府采购服务支278.38万元。授予中小企业合同金额1054.98万元，占政府采购支出总额的90.08%，其中：授予小微企业合同金额891.55万元，占政府采购支出总额的76.12%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告（见附件）。2020年整体支出12179.04万元，其中：基本支出3562.17万元，项目支出8616.88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报专项资金绩效目标的项目38个，涉及项目支出7865.41万元，其中：农业生产社会化服务试点资金950.42万元、2018年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目资金618.3万元、产业扶贫580万元、西岭镇农业产业强镇建设500万元、2019年农村“厕所革命”本级配套奖补资金500万元、禁渔退捕补偿资金（第一批）433.02万元、长江禁捕退捕过渡期补助资金342万、产业强镇资金（重点支持塔山乡乡村产业）310万元、新农村建设财政资金270万元、早晚稻种子款、冬种生产资金250万元、农业产业化发展引导资金（含粮油生产奖励资金）200万元、受污染耕地安全利用资金（第一批）199.65万元、重点农作物绿色高质高效专项资金197.29万元、禁捕退捕过渡期补助资金192万元、早稻集中育秧资金161万元、稻油水旱轮作休耕试点项目资金159.23万元、农业资源与生态保护补助资金154万元、农业产业化发展资金152万元、绿色高质高效创建专项资金149.65万元、农村信息进村入户资金137.8万元、长江流域禁捕退捕补助114万元、两区划定经费110.1万元、禁捕禁渔补偿106万元、种粮大户扶持资金100万元、基层农技改革与推广资金95万元、2017年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目资金91.94万元、农业生产救灾（病虫害防治）资金85万元、农业资源与环境保护项目资金84万元、病死畜禽无害化处理体系建设奖补资金80万元、“菜篮子”工程建设产业发展资金76万元、水稻补改种经费70.85万元、农村一二三产业融合试点发展资金65万元、新型职业农民培育专项资金60万元、新型职业农民培训和基层农技推广体系建设资金60万元、新增粮食生产能力规划田间工程建设项目资金59.9万元、农产品质量安全追溯体系建设专项资金51万元、农村新能源引导利用与维护50.26万元、农业可持续发展专项（生猪规模化养殖场建设补助项目）中央预算内基建资金50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市农业农村局2020年绩效评价报告

常宁市农业农村局2020年度部门决算公开表格.XLS

常宁市农业农村局

2021年10月15日

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