目录

第一部分  常宁市司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市司法局概况

一、部门职责

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作，负责依法治市和法治政府建设和考核工作。

（二）贯彻执行国家、省、衡阳市有关司法行政方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

（三）负责协调各部门实施法律法规和规章中的有关争议问题。

（四）指导全市规范性文件管理有关工作，承担市政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办市政府及其部门规范性文件的登记工作，负责报送备案市政府规范性文件。负责市直部门和乡镇、街道办事处规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。组织开展规范性文件清理工作。承担市政府法律顾问工作，负责对市政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

（五）负责市政府签订合同的合法性审查工作。根据市政府安排，会同合同承办部门参与市政府重大合同的谈判、起草、签订、备案、履行、跟踪管理等工作。指导市直部门、乡镇、街道办事处合同审查管理工作。

（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督政府各部门、乡镇、街道办事处依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办市政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责市政府及本局行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办市政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担市政府行政复议办公室的日常工作、

（七）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作，指导调解工作和人民陪审员选任管理工作，推进司法所建设。

（八）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（九）对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理市公证处、法律援助中心，指导和管理全市律师工作。

（十一）参与全市国家统一法律职业资格考试的相关工作，参与指导面向社会的法学教育。

（十二）负责全市法治对外合作工作。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台法律事务。

（十三）负责本系统财务、装备和固定资产管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十四）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市司法局单位内设机构包括：办公室、法治研究督察室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、规范性文件管理股、法律事务股、普法和依法治理股、基层法治建设股（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理股、装备财务保障股、人事警务股、组织干部股。

（二）决算单位构成

常宁市司法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市司法局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,866.64万元，与2018年相比，收、支总计增加204.42万元，增长12.3%。主要原因是2019年机构改革，常宁市人民政府法治办公室的并入导致2019年收入、支出较2018年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1823.31万元，其中：财政拨款收入1816.78万元，占99.64%；其他收入6.53万元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1826.92万元，其中：基本支出1551.55万元，占84.93%；项目支出275.37万元，占15.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1860.11万元，与2018年相比，增加（减少）197.89万元,增长11.9%，机构改革人员并入，财政拨款收入、支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1820.39万元，占本年支出合计的99.64%，与2018年相比，财政拨款支出增加201万元，增长12.45%，主要是因为机构改革、人员增加、财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1820.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.89万元，占3.29%；公共安全（类）支出1697.61万元，占93.26%；社会保障和就业支出（类）13.04万元，占0.72%；住户保障支出（类）49.84万元，占2.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1710.64万元，支出决算数为1820.39万元，完成年初预算的106.42%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常宁市人民政府法治办公室职能划入，相关经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为30.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常宁市人民政府法治办公室职能划入，相关经费增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为1470.64万元，支出决算为1452.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常宁市人民政府法治办公室职能划入，相关经费增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）一般行政事管理事务（项）

年初预算为105万元，支出决算为198.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：常宁市人民政府法治办公室职能划入，相关经费增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（类）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，决算数等于年初预算数。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（类）

年初预算为48.78万元，支出决算为30万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年部分支出结转至下一年度支出。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤）支出决算数13.04万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算为69.40万元，支出决算为49.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度部分公积金于2020年完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1545.02万元，其中：人员经费1281.23万元，占基本支出的82.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、、抚恤金、其他对个人各家庭的补助等；公用经费263.79万元，占基本支出的17.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出、信息网络及软件购置更新、会议费、租赁费、维修（护）费、办公设备购、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为61.50万元，支出决算为10.2万元，完成预算的16.59%，其中：

无公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为2.48万元，完成预算的15.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.51万元，减少17.14%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为45.5万元，支出决算为7.72万元，完成预算的16.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车新车购置审批手续尚在办理，2019年未能实现新公务车购置预算。与上年相比减少0.12万元，减少1.56%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.48万元，占24.31%,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.72万元，占75.69%。其中：

1、2019年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.48万元，全年共接待来访团组71个、来宾416人次，主要是学习交流、检查指导工作、考察调研、出席会议、执行任务等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.72万元，主要是公务车汽油费、修理费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（2019年度部门整体支出绩效评价报告作为附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出263.79万元，比年初预算数增加10.59万元，增长4.18%。主要原因是：机构改革、职能增强人员增加，经费正常调增。

一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.89万元，用于召开各项工作会议，人数350人，内容为安排工作、学习交流、传达指示精神等；开支培训费2.40万元，用于开展业务、工作软件操作培训，人数90人，内容为社区矫正业务、人民调解、法律援助业务及管理等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元，用于采购本单位日常工作需要的办公设备。政府采购工程支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额4.55万元，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出金额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

      绩效报告

常宁市司法局

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