第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市司法局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市司法局2020年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、受市人大和市人民政府的委托，参与有关地方性行政规章、规范性文件的起草工作，会同有关部门监督、检查行政法律、法规和规章的执行情况。

3、制定本市法制宣传教育计划和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市依法治理工作。

4、指导和管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作；管理社会法律服务机构和公证机构。

5、指导人民调解工作、基层司法助理员、基层司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安综合治理。

6、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

7、会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8、对社区矫正对象的评估、考核和日常监管。

9、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；组织开展法学教育；组织司法行政干部培训；承办市委、市人大、市人民政府和衡阳市司法局交办的其他的事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室13个，所属事业单位2个。其中：内设处室分别是办公室、法治研究督察室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、基层法制建设股、规范性文件管理股、法律事务股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、组织干部股、人事警务股、社区矫正局，所属事业单位分别是公证处、法律援助中心。

　　2、人员情况。本部门编制数108人,在职人数114人，其中:在岗人数114人；离退休人数48人，其中离休人员0人，退休人员48人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算1583.25万元，其中，一般公共预算拨款1478.25万元，占总收入比重的93.37%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款105万元，占总收入比重的6.63%。

收入预算较上年减少127.39万元，主要是因为一般公共预算拨款减少，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数 1583.25万元，其中，公共安全支出1524.34万元，住房保障支出58.91万元。

支出预算较上年127.39万元，主要是因为基本支出中的工资福利支出预算减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1478.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1354.25万元，占总支出的比重为91.61%；其中，人员经费1089.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出264.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为124万元，占总支出的比重为8.39%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括基层司法业务支出11万元，普法宣传支出3万元，法律援助经费支出30万元，社区矫正经费支出43万元，法制建设类工作经费支出37万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款264.49万元，比上年预算增加11.29万元，上升4.46%。原因是：机构改革后，原政府法制办合并入本单位，人员增加引起经费略有上升。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为60.50万元，其中：公务接待费15.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费45万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费27万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，公务接待费减少0.5万元；其二，公务用车运行费减少0.5万元。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算36万元；政府采购服务预算69万元；政府采购工程预算0万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产总额为521.99万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2381平方米，使用价值为150.01万元。车辆占用总数为5辆，价值为67.76万元。其他固定资产为304.22万元。

2020年部门预算预计采购公务轿车1辆，价值为18万元；制服122套，价值为45万元；台式计算机10台，价值为3.5万元；打印机10台，价值为2.5万元；广告制作服务费1年，价值约8万元；局机关及各司法所网络使用年费，价值约为20万元；宣传资料印刷费1年，价值约为8万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目4个，涉及金额170.60万元，其中重点绩效评价项目4个，涉及金额170.60万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2020年整体支出1583.25万元，其中：基本支出1354.25万元，项目支出229万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出229万元，其中：业务装备及办案费项目经费105万元，社区矫正经费43万元，基层司法业务经费11万元，法制建设经费37万元 ，法律援助经费30万元，普法宣传经费3万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

 常宁市司法局2020年部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：