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第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市司法局部门预算公开表格：

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分  常宁市司法局2024年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，编制全市司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

2、受市人大和市人民政府的委托，参与有关地方性行政规章、规范性文件的起草工作，会同有关部门监督、检查行政法律、法规和规章的执行情况。

3、制定本市法制宣传教育计划和普及法律常识规划，并组织实施；指导全市依法治理工作。

4、指导和管理全市律师、法律顾问、法律援助和公证工作；管理社会法律服务机构和公证机构。

5、指导人民调解工作、基层司法助理员、基层司法所和基层法律服务所工作；参与社会治安综合治理。

6、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

7、会同有关部门负责对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8、对社区矫正对象的评估、考核和日常监管。

9、指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；组织开展法学教育；组织司法行政干部培训；承办市委、市人大、市人民政府和衡阳市司法局交办的其他的事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室12个，所属事业单位4个，乡镇司法所23个。其中：内设处室分别是办公室、法治研究督察室、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、基层法制建设股、规范性文件管理股、法律事务股、普法和依法治理股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、组织干部股、人事警务股，所属事业单位分别是公证处、法律援助中心、政府法律顾问室、社区矫正服务中心。

　　2、人员情况。本部门编制数107人,在职人数110人，其中:在岗人数110人；离退休人数68人，其中离休人员0人，退休人员68人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2024年年初部门收入预算数1857.68万元，其中，一般公共预算拨款1857.68万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年增加46.79万元，主要是因为一般公共预算拨款增加，其中基本支出人员经费标准较去年有所提高，但项目支出较去年大幅减少，收支相抵，以致本年预算略有增加 。

　（二）支出预算

2024年年初部门支出预算数 1857.68万元，其中，公共安全支出1457.96万元，社会保障和就业支出223.08万元，卫生健康支出70.66万元，住房保障支出105.98万元。

支出预算较上年增加46.79万元，主要是因为基本支出人员经费较去年有所提增。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2024年一般公共预算财政拨款收入预算数1857.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1752.68万元，占总支出的比重为94.4%；其中，人员经费1370.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出381.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2024年年初预算数为105万元，占总支出的比重为5.6 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括法制建设类工作经费14万元，人民调解及案件办理5万元，依法治市工作经费5万元，行政复议工作经费5万元，普法经费3万元，法律援助工作经费30万元，社区矫正经费、安置帮教经费43万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2024年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款381.84万元，比上年预算增加1.2万元，上升0.3%。原因是：增加新进公务员车补预算。

（二）“三公”经费预算

2024年部门“三公”经费预算数为31万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少4万元，2024年“三公”经费较上年减少的主要原因是：根据八项规定等精神，厉行节约，反对浪费，我局严控公务接待费、公务用车运行费。

（三）政府采购情况

2024年部门政府采购预算总额373万元，其中：政府采购货物预算153万元；政府采购服务预算120万元；政府采购工程预算100万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，单位固定资产总额为633.29万元。其中：房屋建筑屋占用面积为2381平方米，使用价值为150.01万元。车辆占用总数为3辆，价值为64.54万元。其他固定资产为418.74万元。

2024年部门预算预计采购办公设备及办公用品一批，价值合计约108万元；宣传费预算约45万。基层司法所及局机关开展司法行政业务工作网络年费购买服务，价值约55万；购买电子政务内网系统服务，价值约65万。规范性司法所建设预算约100万。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年实行绩效管理项目7个，涉及金额131万元，其中重点绩效评价项目7个，涉及金额131万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2024年整体支出1857.68万元，其中：基本支出1752.68万元，项目支出105万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出105万元，其中：法制建设类工作经费14万元，人民调解及案件办理5万元，依法治市工作经费5万元，行政复议工作经费5万元，普法经费3万元，法律援助工作经费30万元，社区矫正经费、安置帮教经费43万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

常宁市司法局2024年部门预算公开附件2（系列表格）

附件下载：