目录

第一部分  常宁市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全是退役军人事务发展规划和政策，并组织实施：褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家和省市关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。

（五）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险的待遇保障工作。

（六）组织指导全市伤残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。是退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市退役军人事务局内设机构包括：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股（军休服务管理股）、规划财务股、移交安置股（就业创业股）、拥军优抚股及所属常宁市退役军人事务服务中心、常宁市军队干部离退休休养所、常宁市光荣院三个事业单位。

（二）决算单位构成

常宁市退役军人事务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市退役军人事务局本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市退役军人事务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9566.59万元。与上年相比，增加1242.09万元，增长14.9%，主要是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9566.59万元，其中：财政拨款收入9566.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0X万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9566.59万元，其中：基本支出351.44万元，占3.7%；项目支出9215.15万元，占96.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9566.59万元，与上年相比，增加1242.09万元,增长14.9%，主要是因为项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9566.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1242.09万元，增长14.9%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9566.59万元，主要用于以下方面：国防支出（类）1.58万元，占0.0%；社会保障和就业支出（类）支出9177.45万元，占95.9%；卫生健康支出（类）支出367.05万元，占3.9%；住房保障支出（类）支出20.51万元，占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为364.25万元，支出决算数为9566.59万元，完成年初预算的2626.4%，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转新兵回访资金

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为30.39万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1907.5万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象抚恤金和生活补助资金。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6107.95万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象抚恤金和生活补助资金。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部管理机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.8万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为211.93万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉密不予公开。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为217.95万元，支出决算为281.83万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和增资

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.26万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新兵回访经费。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为70万元，支出决算为352.24万元，完成年初预算的5032%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加企业军转干部解困、慰问及医药费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.45万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加

13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350.16万元，年初预算数为0万元无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加优抚对象补助经费

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.26万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的126.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出351.44万元，其中：人员经费333.87万元，占基本支出的95.0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费17.57万元，占基本支出的5.0%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6.9万元，完成预算的86.3%，其中：

无因公出国（境）费支出预算收支。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.9万元，完成预算的86.25%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神严控支出、厉行节约，与上年相比增加0.23万元，增长3.4%,增长的主要原因是接待人次增加。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.9万元，占100%,无因公出国（境）费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为6.9万元，全年共接待来访团组114个、来宾1365人次，主要是检查指导、学习交流和信访维稳发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无2022年度政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出17.57万元，比年初预算数减少2.93 万元，降低14.3%。主要原因是：用于人员经费支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.66万元，用于召开乡镇站长站长培训及涉军人员座谈会议，人数876人，内容为召开乡镇站长站长培训及涉军人员座谈会议；开支培训费59.37万元，涉密不予公开。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额345.77万元，其中：政府采购货物支出126.07万元、政府采购工程支出127.35万元、政府采购服务支出92.35万元。授予中小企业合同金额345.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额345.77万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年我局完成支出9566.59万元。1：基本支出，保障了机关的人员经费和日常事务开支；2：专项资金支出，主要是做好双拥优抚、安置培训和就业创业、部分退役士兵社保接续及涉军维稳工作，围绕构建全市“大信访”维稳工作格局，确保退役军人这一群体稳定。3:各项支出严格按照预算控制支出。4：财政资金支付按审批程序和项目完成进度已及时拨付到位。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

      常宁市退役军人事务局2022年度部门整体支出绩效评价报告

      常宁市退役军人事务局2022年度部门决算公开表.XLS

常宁市退役军人事务局

2023年 8月 29 日

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