第一部分 常宁市卫生和计划生育局概况
一、部门职责
（1）贯彻执行国家、省、衡阳市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（2）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。
（3）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。
（4）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（5）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，组织制定湖南省基本药物目录外衡阳市、常宁市增补药物目录，拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全市基本药物价格政策的建议。
（6）负责组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。负责组织对计划生育节育手术并发症和因生育病残儿要求再生育的医学鉴定工作，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（7）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（8）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（9）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（10）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（11）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
（12）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。负责开展卫生和计划生育对外合作交流。
（13）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。
（14）贯彻执行中央、省、衡阳市、常宁市保健政策，负责全市保健工作的管理，负责市保健对象的医疗保健工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（15）承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。
（16）承办市人民政府、国家和省、衡阳市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
2018年度根据国家相关规定，将原计划生育局及乡镇计划生育服务所、乡镇计生生育服务站与原卫生系统合并成卫生和计划生育局。现机关内设相关股室如下：设股室18个，所属事业单位31个，全部纳入2018年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、人事股、法规股、体制改革股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、爱国卫生工作股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传及科教股、财务股、规划与信息股
（二）决算单位构成。市人民医院、市中医院、所有乡镇卫生院及社区卫生服务中心、计生办、卫协、红会等医疗卫机构。
第二部分 常宁市卫生和计划生育局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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第三部分 常宁市卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入45709.23万元。比上年减少了41.84%。总支出45707.21万元，比上年减少了38.68%。本年结余2.02万元，年末无结转。与上年度差额说明：由于的基本药物制度的推行、零利润药品销售制度的实施，大幅缩减的了医疗医疗收入，依照量入为出的原则的，同时也缩减了部分开支。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年本年收入45709.23万元，其中财政拨款收入23895.21万元。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年本年支出45707.21万元，财政拨款支出23895.21万元。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入23895.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入23895.21万元。财政拨款总支出23895.21万元，其中一般公共预算财政拨款收入23895.21万元。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出23895.21万元，比上年增加了2371.21万元，增幅11.02 %。与上年度差额说明：由于的基本药物制度的推行、零利润药品销售制度的实施，财政相应的增加了部分财政拨款补助。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
财政拨款支出按功能科目分类，文化体育与传媒支出14.75万元，社会保障和就业支出62.71万元，医疗卫生与计划生育支出22252.98万元，住房保障支出1398.77万元，其他支出166万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年支出决算数23895.21万元，比上年增加 2371.21万元，增幅11.02 %。与上年度差额说明：由于的基本药物制度的推行、零利润药品销售制度的实施，财政相应的增加了部分财政拨款补助。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款本年总收入23895.21万元，本年基本支出8149.97万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的34.11%。基本支出中人员经费5562.97万元，占基本支的68.26%，其中对工资福利支出5453.81万元，对家庭和个人补助109.16万元；基本支出中商品服务支出公用经费2587万元，占基本支出的31.74%。
本年项目支出15745.24万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的65.89%；其中工资福利支出14262.51万元，占项目支出的90.58%；对个人和家庭补助316.73万元，占项目支出的2.01%，债务利息及费用支出166万元，占项目支出的10.74%，资本性支出（基本建设）1000万元，占项目支出6.35%。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出42.8万元，比上年减少5%，公务接待支出30.8万元，比上年减少5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本年公务接待费30.8万元，公务用车运行费12万元，无公务出国费用。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算收入0万元,支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出608.6万元，比2018年减少64.07万元，降低了9.52%。主要原因是：严格按照政府及财政文件执行厉行节约。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1980 万元，其中：政府采购货物支出1000万元，政府采购服务支出980万元。
（三）国有资产占用情况。截止2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是医疗卫生急救。
（四）预算绩效情况的说明。
我局对绩效工作紧紧围绕年度单位任务和绩效管理工作要点，突出开展了自评，并向上级公开了绩效评价报告。一年来，财政专项项目绩效评价有序推进。
我局2018年财政预算资金24004.58万元，含中央资金10009.29万元，省级资金2079.77万元，本级资金11915.52万元。截止2018年12月31日，财政资金已全部到位，到位率为100%。
第四部分 名次解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
常宁市卫生和计划生育局
2019年9月9日
