常宁市卫生和计划生育局2017年度部门决算公开 

第一部门  常宁市卫生和计划生育局概况

一、主要职能：

（1）贯彻执行国家、省、衡阳市卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的政策和措施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（2）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责制定新型农村合作医疗发展规划和政策措施并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实，负责全市农村合作医疗基金的监管与效益评估，负责定点医疗机构医疗费用控制。

（3）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门执行省卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执行规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。

（4）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（5）实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录，组织制定湖南省基本药物目录外衡阳市、常宁市增补药物目录，拟订全市基本药物采购、配送、使用的管理制度，提出全市基本药物价格政策的建议。

（6）负责组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。负责组织对计划生育节育手术并发症和因生育病残儿要求再生育的医学鉴定工作，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。

（7）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（8）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。

（9）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（10）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（11）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（12）负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。负责开展卫生和计划生育对外合作交流。

（13）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。

（14）贯彻执行中央、省、衡阳市、常宁市保健政策，负责全市保健工作的管理，负责市保健对象的医疗保健工作。承担全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（15）承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组和市防治艾滋病工作委员会办公室的日常工作。

（16）承担全市新型农村合作医疗的综合管理。

（17）承办市人民政府、国家和省、衡阳市卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

 

二、机构构成：

2017年度根据国家相关规定，将原计划生育局及乡镇计划生育服务所、乡镇计生生育服务站与原卫生系统合并成卫生和计划生育局。现机关内设相关股室如下：设股室18个，所属事业单位31个，全部纳入2017年部门预算编制范围。内设股室分别是：办公室、人事股、法规股、体制改革股、卫生应急办公室、疾病预防控制股、医政医管股、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、综合监督股、爱国卫生工作股、计划生育基层指导股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传及科教股、财务股、规划与信息股

所属事业单位包括：市人民医院、市中医院、所有乡镇卫生院及社区卫生服务中心、计生办、卫协、红会等医疗卫机构。

人员由2016年度的3805人增加至2017年度的3889人。

第二部分  常宁市卫生和计划生育局2017年度部门决算表

          公开表格附后

 

第三部分  常宁市卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年决算总收入为78591万元，较上年度减少了11356万元，减少率为13%；本年决算总支出为74537万元，较上年度减少了12993万元，减少率为15%；年末结余结转4054万元，用事业基金弥补收支差额245万元，本年结余0元。因为2017年度费用合计控制、支配，故本年总收入与支出较上年度有较小下降。

二、收入决算情况说明

本年决算总收入为78591万元，其中财政拨款收入为21524万元，占总收入的27%；事业收入为57067万元，占总收入的73%。

三、支出决算情况说明

本年决算总支出为74537万元，其中基本支出6312万元，占总支出的8%；项目支出68225万元，占总支出的92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入21524万元，其中一般公共预算财政拨款21524万元，较上年度减少了18091万元，减少率为46%；本年财政拨款支出21524万元，较上年度减少了18091万元，较少率为46%，其中按支出功能科目分类社会保障和就业支出为25万元，医疗卫生与计划生育支出为21499万元；年末无结余结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年总支出21524万元，较上年度减少了18091万元，减少率为46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年总支出21524万元，按照功能分类，其中社会保障和就业支出25万元，占总支出的0.12%，医疗卫生与计划生育支出21499万元，占总支出的99.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 财政拨款本年总支出21524万元，较年初预算25152万元减少了3625万元；其中社会保障与就业支出25万元，较年初预算数19万元增加了6万元；医疗卫生与计划生育支出21499万元，较年初预算25133万元，减少了3634万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款本年总收入21524万元，其中基本支出6312万元，占一般公共预算财政拨款的29%；其中工资福利支出5485万元，占总收入的86.9%；商品服务支出673万元，占总收入的10.7%；对个人和家庭补助108万元，占总收入的1.7%  ，其他资本性支出46万元，占支出本的0.7%。

一般公共预算财政拨款本年总收入21524万元，其中项目支出15212万元，占一般公共预算财政拨款的71%；其中工资福利支出13477万元，占总收入的88.6%；对个人和家庭补助1735万元，占总收入的11.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：2017年度的“三公”经费支出43万元，与年初预算一致，较2016年度“三公”经费支出43万元,一致；其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中的公务用车及维护费为12万元，与年初预算一致，较2016年度支出的12万元一致；其中一般公共预算财政拨款中的公务接待为31万元，与年初预算一致，较2016年度支出的31万元一致。与2016年度就“三公”经费一致。

2017年度本单位公务用车保有量（辆）11辆，国内公务接待批次（个）625个，国内公务接待人次（人）1860人。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出672.67万元，比2016年减少17070.91万元，减少率为 96.2% ，主要原因为：财政合理控制费用，减少拨款，合理安排资金。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1098万元，其中：政府采购货物支出1000万元，政府采购服务支出98万元。

（三）国有资产占用情况。截止2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，其他用车11辆，其他用车主要是医疗卫生急救。

（四）预算绩效情况说明。本部门坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，从严控制支出，不断提高资金的使用效率，严格按照确定的预算执行，确保各项工作顺利完成。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位 （包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物 和服务的各项资金。