常宁市电子政务管理办公室2019年部门预算说明
一、部门职能职责
1、负责全市电子政务建设推进、管理、监督和指导；负责市电子政务外网的建设、管理和协调；会同市委办、政府办，统筹协调政务内网的建设和管理；承担数字城市统一平台的建设和管理；会同有关部门组织实施和管理政府投资的其他电子政务、数字城市项目。
2、组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作。
3、负责常宁市党政门户网站及子网站群的建设和管理。
4、负责组织推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，具体承办政府信息公开事宜。
5、负责全市网上办事业务系统及电子监察系统建设和管理；负责全市党政机关协同办公系统的建设、运行和维护；承担规范权力运行制度直报系统的建设、运行和维护。
6、负责电子政务信息安全的技术管理工作。
7、组织、指导市民服务信息系统建设。
8、负责12345政府服务热线管理工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，市电子政务办是全额拨款事业单位，共有编制18名，实有人数8人，其中在职8人。
我办内设股室 5 个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设股室分别是：综合股、数字城市推进股、党政门户网站管理股、信息公开股、网上办事股（加挂工程项目管理股牌子）5个内设股室。
三、部门收支概况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算，2019年年初预算数147.36万元，其中，一般公共预算拨款147.36万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数147.36元，其中，一般公共服务支出147.36万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）147.36万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为91.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为56万元，是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：专项商品和服务支出56万元，包括：
政府中心机房电费17.6万元；
电子政务平台运行维护费12万元；
12345政府服务热线工作运转经费4万元；
政府信息公开和百件实事网上办工作经费1.6万元；
政府网站、四大家处级干部网络运行维护费6.4万元；
工程建设领域项目信息公开和共享系统建设工作经费4万元；
“数字房产”综合平台维护费8万元；
四大家处级干部网络使用费2.4万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.08万元，比2018年预算增加4.48万元，上升52.09%。原因是：单位人员增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.64万元，比上年预算减少0.95万元，降低26.46%。其中，公务接待费2.64万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：节省开支，规范公务接待费的支出。
3、政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府购买服务预算0万元。
4、国有资产占有情况
2019年单位固定资产总额为6,173,099.00万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为6,173,099.00万元。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府购买服务
指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。
2019年4月3日
