常宁市电子政务管理办公室2017年度部门决算公开

第一部分  单位概况

我办成立于2005年9月，市政府直属正科级事业单位，归口市人民政府办公室管理，全额预算事业单位，财务核算执行事业单位会计制度。

一、部门职责

（1）负责全市电子政务建设推进、管理、监督和指导；负责市电子政务外网的建设、管理和协调；会同市委办、政府办，统筹协调政务内网的建设和管理；承担数字城市统一平台的建设和管理；会同有关部门组织实施和管理政府投资的其他电子政务、数字城市项目。

（2）组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字城市应用推进工作。

（3）负责常宁市党政门户网站及子网站群的建设和管理。

（4）负责组织推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，具体承办政府信息公开事宜。

（5）负责全市网上办事业务系统及电子监察系统建设和管理；负责全市党政机关协同办公系统的建设、运行和维护；承担规范权力运行制度直报系统的建设、运行和维护。

（6）负责电子政务信息安全的技术管理工作。

（7）组织、指导市民服务信息系统建设。

（8）负责12345政府服务热线管理工作。

二、机构设置

常宁市电子政务办是全额拨款事业单位，共有编制18名，实有人数10人，其中在职9人。在职人员较好地控制在预算编制范围内。

我办内设机构5个，具体有：综合股、数字城市推进股、党政门户网站管理股、信息公开股、网上办事股（加挂工程项目管理股牌子），以上机构设置与市政府批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。

 

第二部分  电子政务办2017年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  电子政务办2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年全年共计收入605.39万元，2016年全年共计收入483.62万元。2017年收入与2016年收入相比，增加了25.18%，共计增加了121.77万元。2017年单位全年支出合计638.28万元，2016年单位全年支出合计474.59万元。2017年支出与2016年支出相比，增加了34.50%，共计增加了163.73万元。

二、收入决算情况说明

2017年全年共计收入605.39万元，其中，一般公共预算财政拨款605.39万元，占全年总收入的100%；其他收入共计0万元，占全年总收入的0%；无政府性基金预算财政拨款等其他收入。

三、支出决算情况说明

2017年单位全年支出合计638.28万元，其中，基本支出合计85.34万元，占全年总支出的13.37%；项目支出合计552.93万元，占全年总支出的86.63%；无经营支出。基本支出包括人员经费支出和日常公用经费支出，其中人员经费支出为71.16万元，占基本支出的83.37%，日常公用经费支出为14.19万元，占基本支出的16.63%。项目支出包括基本建设类项目支出和行政事业类项目支出，其中基本建设类项目支出为552.93万元，占项目支出的100%，无行政事业类项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年单位全年财政拨款收入共计605.39万元，其中一般公共预算财政拨款605.39万元，无政府性基金预算财政拨款。2016年单位全年财政拨款收入共计479.62万元，其中一般公共预算财政拨款479.62万元，无政府性基金预算财政拨款。与2016年相比，2017年年财政拨款收入增加26.22%，共计增加125.77万元。

2017年单位全年财政拨款支出合计638.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出638.28万元，无政府性基金预算财政拨款支出。2016年单位全年财政拨款支出共计470.59万元，其中一般公共预算财政拨款470.59万元，无政府性基金预算财政拨款。与2016年相比，2017年年财政拨款支出增加35.63%，共计增加167.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年单位一般公共预算财政拨款支出共638.28万元，2016年单位一般公共预算财政拨款支出共470.59万元。与2016年相比，2017年单位一般公共预算财政拨款支出增加了167.69万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年单位全年财政拨款支出合计638.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出638.28万元，占本年财政拨款支出的100%。无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年单位一般公共预算财政拨款支出年初预算数合计为97.61万元，其中一般公共服务支出共计97.61万元。与年初预算数相比，本年财政拨款支出增加了540.67万元，其中一般公共服务支出共计540.67万元。增减原因为本年度项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年单位全年一般公共预算财政拨款支出合计638.28万元，其中，基本支出合计85.34万元，占全年总支出的13.37%；项目支出合计552.93万元，占全年总支出的86.63%；无经营支出。基本支出包括人员经费支出和日常公用经费支出，其中人员经费支出为71.16万元，占基本支出的83.37%，日常公用经费支出为14.19万元，占基本支出的16.63%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年单位“三公”经费支出总额为4.35万元，全部用于公务接待费。2017年年初预算数为4.75万元，与预算数相比，“三公”经费支出减少了0.4万元，减少原因为全市加强三公经费管理，严控三公经费支出。

2016年单位“三公”经费支出总额为4.52万元，与2016年“三公”经费相比，2017年“三公”经费支出减少了0.17万元，减少原因为节约“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年单位“三公”经费支出总额为4.35万元，全部用于公务接待费，无公务用车。其中公务接待批次为24批，共接待人数120人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年以来，常宁市电子政务办认真落实国、省、衡阳市上级精神指示，常宁市党政门户网总体运行情况稳定良好，“12345”政府服务热线在衡阳市县市区率先开通。按照衡阳市的部署，形成了网站集约化建设方案并通过政府采购招投标。

认真开展全国政府网站普查工作，管理维护好常宁市党政门户网站，12345政府服务热线、网上信箱受理回复准确及时；对政府信息和重点领域信息全面及时公开，并对依申请公开依法依规答复；对网上行政审批非涉密项目在网上政务服务系统中进行了办理，并进行了外网数据对接。

自2008年以来，连续10年被评为衡阳市电子政务工作先进单位，2015年、2016年常宁市党政门户网站评为全省优秀政府网站，为宣传常宁、服务常宁、促进常宁经济发展做出了一定的贡献。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出14.19万元，比2017 年增加0.96万元，增长7.26%。主要原因是：职能增强，开支增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额539.94万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出539.94万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。