第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市行政审批服务局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分　　常宁市行政审批服务局2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、1、拟订全市行政审批，政务公开（政府信息公开、办事公开），政务服务，电子政务，优化营商环境相关政策并开展绩效评估。

2、指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

3、统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作；负责市党政门户网站和部门子网页的建设和管理工作。

4、牵头负责全市“放管服”改革工作；维护改善营商政务、法制等环境；完善评价机制，协调、推进全市行政效能工作。

5、推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设工作。

6、统筹建设、指导监督全市“12345”政府服务热线，负责整合各职能部门投诉举热平台以及各政府部门、事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

7、统筹推进全市政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。

8、协同组织、指导，推进全市智慧城市建设。

9、会同相关部门负责市财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管，竣工验收。

10、负责组织、协调、推进公共数据资源利用开发与共享开放；协同推进跨部门信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。

11、协同组织推进全市电子政务外同和智慧城市基础网络、基础设施、系统平台、数据资源等安全保障体系建设。

12、完成市委，市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是综合股、审批制度改革股、政务公开和服务股、项目规划和应用推进股、优化营商环境股、资源管理股。所属事业单位是政务服务中心。

　　2、人员情况。本部门编制数42人,在职人数31人，其中:在岗人数31人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数578.28万元，其中，一般公共预算拨款578.28万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0.00万元，占总收入比重的0.00%。

收入预算较上年增加 1.33万元，主要是因为单位有新增人员以致预算经费增加。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数578.28万元，其中，一般公共服务支出563.58万元，住房保障支出14.7万元。

支出预算较上年增加1.33万元，主要是因为单位有新增人员。        

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数578.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为296.28万元，占总支出的比重为51.23%；其中，人员经费276.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出19.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为282.00万元，占总支出的比重为48.77%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括专项商品和服务支出282.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.80万元，比上年预算增加0.56万元，上升2.91%，原因是单位有新增人员。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费7万元；因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.00万元。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额77.14万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购服务预算77.14万元；政府采购工程预算0.00万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产总额为1137.03万元。其中：房屋建筑物占用面积为0.00平方米，使用价值为0.00万元。车辆占用总数为0.00辆，价值为0.00万元。其他固定资产为1137.03万元。

2021年部门预算预计采购，价值为0.00万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目0个，涉及金额0.00万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0.00万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出578.28万元，其中：基本支出296.28万元，项目支出282.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

      常宁市行政审批服务局2021年部门预算公开附件2

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