第一部分目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市行政审批服务局部门预算公开表格

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

第二部分常宁市行政审批服务局2023年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.拟订全市行政审批，政务公开（政府信息公开、办事公开），政务服务，电子政务，优化营商环境相关政策并开展绩效评估。

2.指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。

3.统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作；统筹推进、监督协调全市“互联网+政务服务”工作；负责市党政门户网站和部门子网页的建设和管理工作。

4.牵头负责全市“放管服”改革工作；维护改善营商政务、法制等环境；完善评价机制，协调、推进全市行政效能工作。

5.推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设工作。

6.统筹建设、指导监督全市“12345”政府服务热线，负责整合各职能部门投诉举热平台以及各政府部门、事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

7.统筹推进全市政务服务大厅、便民服务中心（站点）的标准化建设，组织集中开展行政审批和便民服务。

8.协同组织、指导，推进全市智慧城市建设。

9.会同相关部门负责市财政性资金建设的信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、过程监管，竣工验收。

10.负责组织、协调、推进公共数据资源利用开发与共享开放；协同推进跨部门信息系统的规划、建设和应用，促进信息系统整合共享。

11.协同组织推进全市电子政务外同和智慧城市基础网络、基础设施、系统平台、数据资源等安全保障体系建设。

12.完成市委，市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1.部门设置。根据编委核定本单位内设处室6个，所属事业单位1个。其中：内设处室分别是综合股、审批制度改革股、政务公开和服务股、项目规划和应用推进股、优化营商环境股、资源管理股。所属事业单位是政务服务中心。

2.人员情况。本部门编制数42人,在职人数31人，其中:在岗人数31人；离退休人数5人，其中离休人员0人，退休人员5人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2023年年初部门收入预算数606.84万元，其中，一般公共预算拨款606.84万元，占总收入比重的100%，纳入预算管理的非税收入0.00万元，占总收入比重的0.00%，政府性基金预算拨款0.00万元，占总收入比重的0.00%。

收入预算较上年增加30.25万元，主要是因为人员办公经费上调，以致预算经费增加。

（二）支出预算

2023年年初部门支出预算数606.84万元，其中，一般公共服务支出520.94万元，社会保障和就业支出47.97万元，卫生健康支出15.18万元，住房保障支出22.75万元，支出预算较上年增加30.25万元，主要是因为人员办公经费上调。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2023年一般公共预算财政拨款收入预算数606.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数339.76万元，占总支出的比重为55.98%；其中，人员经费287.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保障保险缴费、住房公积金、商品和服务支出52.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年年初预算数为267.08万元，占总支出的比重为44%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括专项商品和服务支出267.08万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款52.06万元，比上年预算增加23.79万元，上升84.15%，原因是：人员办公经费上调。

（二）“三公”经费预算

2023年部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中：公务接待费3.00万元；因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少4.00万元，2023年“三公”经费较上年减少的主要原因是：节省开支。

（三）政府采购情况

2023年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，单位固定资产总额为1836.26万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0.00平方米，使用价值为0.00万元。车辆占用总数为0.00辆，价值为0.00万元。其他固定资产为0.00万元。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年实行绩效管理项目0个，涉及金额0.00万元，其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0.00万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2023年整体支出606.84万元，其中：基本支出339.76万元，项目支出267.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表（附件2-1）

（二）部门收入总体情况表（附件2-2）

（三）部门支出总体情况表（附件2-3）

（四）财政拨款收支情况表（附件2-4）

（五）一般公共预算支出表（附件2-5）

（六）一般公共预算基本支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（附件2-7）

（八）政府性基金预算支出情况表（附件2-8）

（九）项目支出绩效目标表（附件2-9）

（十）整体支出绩效目标表（附件2-10）

      常宁市行政审批服务局2023年部门预算公开表格

附件下载：