常宁市政府办2019年部门预算说明

　　  

　　一、部门职能职责 

（一）负责市政府日常文书处理；协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

    （二）研究市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的问题，提出审核意见，报市人民政府领导审批。

    （三）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织会议决定事项的实施。

    （四）根据市人民政府领导同志的批示或办理公文的需要，对市人民政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

    （五）负责对市人民政府文件、会议决定事项及市人民政府领导同志重要批示的执行情况进行检查督促，并及时向市人民政府领导同志报告。

    （六）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

    （七）起草《政府工作报告》和市人民政府主要领导同志的重要讲话。

    （八）根据市人民政府领导同志的指示和市人民政府工作的部署，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出意见，并联系指导全市政府系统的调研工作。

    （九）收集、整理、传递政务信息，及时为市人民政府领导同志决策提供信息服务；负责全市政府系统办公室自动化建设的规划和业务指导工作。

    （十）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

    （十一）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，并协助处理各部门、乡镇（办事处）向市人民政府反映的重要问题。

    （十二）对设在市政府大院办公的单位的房产实施管理，制定相关制度并监督执行；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

    （十三）负责市政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作，指导机关事务管理工作，为市人民政府领导同志服务。

    （十四）对企业股份制改造进行指导、推荐、申报、会同有关综合经济部门依法审核或申报股份制有限公司增资扩股、股权结构调整、分配方案以及股份有限公司的合并分立等相关工作；负责全市经济体制改革试点工作；承担经济体制改革重要课题调研，为市政府领导同志决策当好参谋助手。

    (十五)负责管理全市民族宗教事务工作。

    (十六)负责管理全市外事侨务工作。

    (十七)负责对外协调联络工作。

    (十八)承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

　　二、部门预算单位构成 

　　根据编委核定，我办内设处室 13 个，所属事业单位0     个，全部纳入2019年部门预算编制范围。 

内设处室分别是：行政组、政工组、值班室、督查室、对外联络组、秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、秘书六组、秘书七组、秘书八组。

　　三、部门收支概况 

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。 

　　（一）收入预算，2019年年初预算数1385.37万元，其中，一般公共预算拨款1385.37万元，纳入专户管理的非税收入   0   万元。 

（二）支出预算，2019年年初预算数1385.37元，其中，一般公共服务支出1385.37万元，其中，工资福利支出900.28万元，一般商品服务支出137.09万元，项目支出348万元。　

四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）1385.37万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1037.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为348万元，是指我局为完成财政财务管理工作而发生的支出，其中：专项工作室经费15万元，信息网络租赁与维护39万元，政府全会会议经费15万元，政府日常管理事务64.5万元，离退休人员活动经费4.5万元，政府物业管理经费75万元，归侨人员生活补助12万元，政府大院维护与绿化维护经费33万元，对外接待及工作经费35万元，政府会议室经费55万元。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款137.09万元，比2018年预算增加56.69万元，上升40%。原因是：增加公车补助预算。

　　2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为17万元，比上年预算减少    2万元，降低9 %。其中，公务接待费17 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，我办认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约；其二，我办严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

3、政府采购情况 

2019年单位政府采购预算总额410万元，其中，政府采购货物预算410万元，主要是用于政府大楼维修、安保系统购置、办公设备购置、新建垃圾回收站。 

4、国有资产占有情况

      2019年单位固定资产总额为602.17万元。其中：房屋建筑屋占用面积为11000平方米，使用价值为204.15万元。车辆占用总数为20辆，价值为204.82万元。其他固定资产为193.20万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费 

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费 

纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3、政府购买服务

指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行"政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开"的管理办法。

　                                                                 

 

2019年4月3日