一、单位概况

（一）、部门职能职责

承担牵头推进新型城镇化战略工作；负责城市公用事业和市政设施建设、改造和应急管理;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担全市建设市场监督管理责任，管理和指导全市建筑活动；承担全市勘察设计市场监管的责任；承担全市房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全生产监督管理的责任；承担城市市政工程、公用事业和园林绿化的建设工作；负责城市道路、桥梁、排水排污等设施的建设和建设过程监管；承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任；负责全市农村危房改造工作的组织实施和指导监管。

（二）机构设置情况

根据市编委核定，2018年我局内设股（办）室20个，下辖事业单位3个，全部纳入2018年预算编制范围。

内设股（办）室分别是：办公室、计财股、人事股、建设股、市场股、法规股、绿化股、勘设股、燃气办、开发办、村镇办、招标办、造价办、供给水办、风景办、信访办、危改办、监察室、交易中心、稽查队等；下属事业单位分别是：常宁市建设工程质量安全监督站、常宁市城建档案馆、常宁市建筑设计院。

二、2018年度部门决算表

（公开表格附后）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明及收支情况增减变化情况

2018年度收入总计10207.07万元，比上年减少563.03万元，减少5.22%。2018年度支出总计10200.89万元，比上年减少574.79万元，减少5.33%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10207.07万元，其中：财政拨款收入9840.43万元，占96.41%；其他收入366.64万元，占3.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出10200.89万元，其中：基本支出1999.48万元，占19.60%；项目支出8201.4万元，占80.40%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入9840.43万元，比上年减少907.91万元，减少8.45%;2018年财政拨款支出总计9840.43万元，比上年减少907.88万元，减少8.45%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出决算9840.43万元。其中：基本支出1905.36万元（行政运行1782.64万元，城乡社区环境卫生10万元，死亡抚恤3.15万元，住房公积金109.58万元）；项目支出7935.07万元（水体1438.84万元，一般行政管理事务758.99万元，其他城乡管理事务支出530.11万元，其他城乡社区公共设施支出2275.28万元，水质监测5万元，农村危房改造2802.85万元，公共租赁住房124万元。）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出1905.36万元，其中：人员经费1821.47万元，公用经费83.89万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年“三公”经费支出4.17万元，“三公”经费2018年部门预算6.4万元，完成预算的65.16%。比上年20.14万元减少了15.97万元。其中：公务接待支出4.17万元，比年初预算6.4万元减少2.23万元，减少34.84%，比上年20.14万元减少了15.97万元，减少79.29%，“三公”经费支出减少主要是因为机构改革，常宁市水口山镇城市管理监察队和常宁市水口山环境卫生管理所合并到常宁市水口山开发区，人员减少等原因 。全年公务接待120批次，750人次。2018年度公务用车购置及运行费、因公出国费均为0。原因是因为公务用车已上缴国资局。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。本单位2018年机关运行经费支出153.57万元，比上年458.09万元减少了304.52万元，减少66.48%，主要原因是办公费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、公务接待费、办公设备购置费、其他交通费等减少。

2、本年度无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆5台，其中机要通信车4台，一般执法执勤车1台。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

四、预算绩效情况的说明。

根据《湖南省预算绩效目标管理办法》（湘财绩[2013]29号）文件精神及常财绩[2018]67号关于项目支出和部门整体支出绩效评价的通知，为确保预算绩效管理的有效推进，强化预算支出的责任和效率，提高预算编制的科学性和规范性，提高财政资金使用效益，我局领导高度重视，立即召开相关人员会议，积极组织开展绩效自评，现将自评结果汇报如下：

（一）基本情况

我局2018年预算支出绩效评价分项目资金支出绩效评价和部门整体支出绩效评价两大部分。

1、项目概况

（1）、项目资金绩效评价，即对我局2018年预算项目资金8201万元予以绩效评价，此项资金是本级财政下拨至我局，目的是为了城市公用事业和市政设施建设改造，城市道路、桥梁、排水、排污等设施的建设，全市农村危房改造等工作正常运行，给所有市民出行带来方便，生活得到改善，提升城市品位，促进农村人居环境改善。此资金主要用于农发行居民小区护坡工程44.7万元，水利局家属小区基础设施改造工程17.75万元，劳动路经糠果厂至新村路（天堂日丽）排水及道路维修工程39.91万元，金家巷道路及下水道改造工程20.93万元，东北小学排水管网工程20.09万元，保障性住房小区中附属设施车站路、常兴路、2018年城市基础设施改造工程16.93万元，谷家洲防洪堤建设工程150万元，群英西路（天之道门口）道路油化工程15.8万元，东风二巷管网改造工程21.2万元，仙岭垃圾填埋场排污管网工程31.6万元，泉峰苑小区维修90.12万元，龙家湾道路改造及排水建设工程300万元，2017年城区道路维修工程205.4万元，车站路（桃江路至泉峰西路）新建工程勘察设计费13.3万元，常荫路3号排水改造工程、污水处理厂主干管网万寿段出水口工程14.2万元，湘源大厦旁排水改造工程6.6万元，宜东社区、青阳南路东一区、群英西路支路、吴家园路路灯安装费23.36万元，青阳南路居民支路道路油化工程、东湖道路油化工程67.8万元，桃江路至泉峰西路污水管网工程40.29万元，泉峰公园池塘护坡垮塌抢修、配套、照明及淤泥清运工程42.9万元，八中路口东向地段道路改造工程29.4万元，西二环支路油化工程54.4万元，西门桥维修加固工程设计费8.5万元，肖山路排水改造、工业园挡土墙加固工程设计费25.01万元，朱家山路道路油化工程27.67万元，新街二巷道路及下水道改造及东湖小区尹家组道路改造工程38.3万元，同兴巷道路改造工程、王家园菜市场道路油化工程85.42万元，西一环鹅湖岭道路及排水改造工程32.8万元，嵩宜居委会周家巷道路改造工程10.41万元，房产中心办公室装修及局机关维修2.3万元，夏联村居民小区路灯安装工程、肖家湾社区路灯安装工程60.69万元，三江纯水岸小区污水管道应急清淤疏通项目3.30万元，城区路灯节能改造49.69万元，南一环地段公厕及垃圾收集站工程62万元，新村路排水及道路改造工程10.25万元，万象城等三个项目施工图审查费12.07万元，地下管网普查及信息化平台建设100万元，危房改造资金3070.65万元，污水处理费1438.84万元，燃气办工作经费31.9万元等 。

（2）部门整体支出绩效评价，即对我局2018年预算内所有资金予以绩效评价。我局2018年度总收入10207.07万元，其中一般公共预算收入9840.43万元，其他收入366.64万元。总支出10200.89万元，其中：人员经费1845.92万元，公用经费153.57万元，项目资金8201.40万元。

2、项目绩效目标。

（1）项目资金绩效总目标是：全面提升市民燃气知识普及；基本完成城区主次干道雨污水分流改造，确保污水收集率达95%以上；基本完成城区内背街小巷基础设施建设，确保城区背街小巷道路油化工程贯通率达90%以上;落实2018村镇发展年度计划；全过程监督工程质量和五方行为主体质量行为，以期达到《验收规范》的标准；建立项目跟踪管理机制，强化项目内控管理成效；对全市廉租住房及其附属设施进行维修管理；完成2018年全市农村危改工作任务，促进农村人居环境改善。

（2）部门整体支出总目标是：承担牵头推进新型城镇化战略工作；负责城市公用事业和市政设施建设、改造和应急管理;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担全市建设市场监督管理责任，管理和指导全市建筑活动；承担全市勘察设计市场监管的责任；承担全市房屋建筑、市政工程和相关公用事业设施质量、安全生产监督管理的责任；承担城市市政工程、公用事业和园林绿化的建设工作；负责城市道路、桥梁、排水排污等设施的建设和建设过程监管；承担指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任；负责全市农村危房改造工作的组织实施和指导监管。

3、项目实施情况分析：我局对项目资金的拨付到位率达100%，严格执行项目资金使用管理办法，做到专款专用；部门整体支出严格按照财务制度及财政、审计等部门相关规定执行。

（二）绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。通过对部门和项目进行剖析， 绩效就是评价收入产出比，按照企业的说法就是把一分钱发挥到最大用处，通过绩效评价，剔除无绩效的项目。

2、绩效评价工作过程。

（1）前期准备：按照绩效评价工作的要求，相关的国家法律法规进行系统性认真学习并掌握。

（2）组织实施：根据本单位职能和年初预算编制的绩效考核目标予以绩效评价。

（3）分析评价：根据本单位实际情况，进行汇总分析，校对评价指标进行评分。

（三）主要绩效及评价结论

1、加快市政基础设施建设，城市形象大有提升。一是抓城区道路提质；二是抓公共设施配套管理，抓地下管网建设。

2、强化村镇建设管理，乡村面貌大为改观。一是精心编制专项规划，引领特色小镇建设开发；二是完善垃圾治理基础设施，改善城镇环境卫生；三是加快农村危房改造步伐，打造整体推进特色建筑群；四是保护发展传统村落，推进旅游特色小镇建设。

3、加强行业监管，建设品质不断提高。一是优化报建审批服务严把建筑市场准入关，合理控制工程造价，严格按规收取项目收费，不断规范招投标行为，强化勘察设计管理，严格施工许可管理。二是强化建筑施工监管。加强施工质量安全监管，开展扬尘专项治理，加大建设行业稽查力度，加强项目竣工验收管理。

4、加强公用事业管理，服务质量持续优化。一是强化供排水企业监管；二是抓严污水处理运营监管；三是加大污水设施建设督促力度；四是推进“海绵城市”建设和黑臭水体及防涝抗洪工作；五是积极推广乡镇燃气管网建设；六是加强房地产领域管理，住房体系日趋完善，加快推进棚户区改造，强化开发企业监管和房产市场监察执法，加强中介销售公司管理，优化物业管理服务。

（四）存在的问题

1、 城市建设工程工期延误，资金不能及时到位。

2、农村危房改造工作监管力度不够，造成少数危改对象不合规定，审核把关不严。

3、单位合并，人员增加，办公经费严重缺乏。

4、廉租住房前期质量差，住户反映矛盾突出。

（五）有关建议：

1、解决单位办公经费紧缺问题。

2、城市建设工程款能及时到位。

通过绩效评价，我局在预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。2018年，我局从单位可执行财力出发，对照年初预算和政府下达的工作目标开展和实施项目，建立和制订了各项目的实施保障措施，正确测算各类业务活动开展所需资金，并进行动态跟踪管理，使项目运行结果达到预期效果。尤其是在节能环保和城乡社区环境卫生、住房保障及农村危房改造等方面积极向上级部门争取资金，加大专项资金的投入，着重对焦重点民生项目的实施和监管，将城乡一体化建设统筹发展和政府精准扶贫紧密地衔接起来，有力地保证了财政资金的平稳运行。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金收入。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

3、项目支出：是指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

4、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

6、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、年未结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、应客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按的关规定继续使用的资金。

 

 

 

 常宁市住房和城乡建设局

                                     2019年9月20日