第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

七、常宁市自然资源局部门预算公开表格：

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

第二部分  常宁市自然资源局2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策，保证其在本行政区域内的有效实施。研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施，并负责组织实施和监督检查。

2、组织编制和实施全市土地利用总体规划和其他专项规划；编制全市城镇、村庄、矿产资源总体规划及专项规划。 

3、依法对自然资源的法律、法规执行情况进行监督检查，对自然资源的违法行为进行查处，负责自然资源案件的裁决、复议、诉讼工作，承办有关自然资源案件的来信来访工作。 

4、实施全市耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制，组织基本农田保护工作，确保耕地总量动态平衡；负责城乡规划的实施管理，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证。

5、管理全市城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证工作。

6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作；负责农村集体非农土地使用权流转工作。

7、负责全市土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作；承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。

8、 依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。  

9、 负责城乡规划区内道路、给排水、电力、电讯、燃气、供热等基础设施的规划审批工作。负责城乡规划区内各项建设工程的规划验收工作。

10、 履行测绘管理职能并承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室13个，所属事业单位9个。其中：内设处室分别是办公室（信访室）、法规股（政务服务股）、自然资源调查监测和确权登记股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、规划管理股（建设规划设计股）、国土空间用途管制股（自然资源开发利用股）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、地质勘查和地质灾害管理股、矿产资源管理股、测绘地理信息股、财务股、人事宣传教育股。所属事业单位分别是常宁市国土资源执法监察大队、常宁市土地收购储备中心、常宁市土地开发整理中心、常宁市不动产统一登记中心、常宁市自然资源事务中心、常宁市土地测绘队、常宁市地质环境监测站、常宁市国土资源信息中心、常宁市城市规划服务中心。各乡镇国土资源所（含分局）共24个。

2、人员情况。本部门编制数688人,在职人数688人，其中:在岗人数688人；离退休人数83人，其中离休人员0人，退休人员83人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数6833.22万元，其中，一般公共预算拨款5621.68万元，占总收入比重的82.27%，纳入预算管理的非税收入1211.54万元，占总收入比重的17.73%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%.

1. 收入预算较上年增加146.2万元，主要是因为工资福利支出增加。

　（二）支出预算

2021 年年初部门支出预算数6833.22万元，其中，一般公共服务支出6522.83万元，住房保障支出310.39万元。

支出预算较上年增加146.2万元，主要是因为工资福利支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数6833.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为6614.22万元，占总支出的比重为96.8%；其中，人员经费5864.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出750万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为219万元，占总支出的比重为3.2%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括地质灾难防治技术指导服务经费20万元，土地供应计划编制工作经费9万元；卫片执法检查7万元；土地储备计划编制工作经费10万元；自然资源评价评估工作20万元；耕地质量等调查评价18万元；规划编制与控规100万元；基本农田保护经费7万元；矿业权超深越界检测28万元；城市规划编制与评审20万元；控制性详细规划40万元；城市设计与专项规划40万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6833.22万元，比上年预算增加146.2万元，增加2.09% )。原因是：经费拨款减少162.67万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少16.74万元。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为94.3万元，其中：公务接待费84.3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：职能划转，公务接待费减少0万元。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额3963.9万元，其中：政府采购货物预算966万元；政府采购服务预算1960.9万元；政府采购工程预算1037万元。　

（四）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产总额为13392504.12万元。其中：房屋建筑屋占用面积为24251平方米，使用价值为8575948万元。车辆占用总数为0辆，价值为0万元。其他固定资产为4816556.12万元。

2021年部门预算预计采购各类办公设备价值为766万元，公用房建设200万元，合计总价值为966万元。

（五）预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年实行绩效管理项目11个，涉及金额219万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额100万元， 全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出6833.22万元，其中：基本支出6614.22万元，项目支出219万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出219万元，其中：地质灾难防治技术指导服务经费20万元，土地供应计划编制工作经费9万元；卫片执法检查7万元；土地储备计划编制工作经费10万元；自然资源评价评估工作20万元；耕地质量等调查评价18万元；规划编制与控规100万元；基本农田保护经费7万元；矿业权超深越界检测28万元；城市规划编制与评审20万元；控制性详细规划40万元；城市设计与专项规划40万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总表（附件2-1）

（二）部门收入总表（附件2-2）

（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）

（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）

（五）财政拨款收支总表（附件2-5）

（六）一般公共预算支出表（附件2-6）

（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）

（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）

（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）

（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）

（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）

（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）

（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）

（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）

（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）

（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）

      2021年部门预算公开附件2（系列表格）

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