常宁市2018年财政总决算分析

来源:常宁市财政局      发布时间:2019-09-10

常宁市2018年财政总决算分析

 

2018年,我市认真贯彻落实市委经济工作会议精神,努力克服宏观经济下行压力、结构性减税、实体经济效益下滑、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出等诸多因素的影响,积极创新工作思路,扎实推进财税改革,积极履行财政职能,强化财政收支管理,财政运行总体平稳,促进了全市经济社会持续健康发展。

 

一、2018年财政收支完成情况

1、公共财政收支完成情况

全市一般公共预算收入完成152493万元,比上年增加9485万元,增长6.63%。其中:地方一般预算收入完成95662万元,比上年增加288万元,增长0.3%;上划中央收入完成44153万元,比上年增加7103万元,增长19.17%;其中:上划中央“两税”完成27569万元,比上年增加1538万元,增长5.91%;上划中央企业所得税完成11104万元,比上年增加4410万元,增长65.88%;上划中央个人所得税完成5480万元,比上年增加1464万元,增长36.45%;上划省级收入完12678万元,比上年增加2094万元,增长19.78%,其中:上划省级增值税完成6889万元,比上年增加385万元,增长5.92%;上划省级企业所得税完2221万元,比上年增加882万元,增长65.87%;上划省级个人所得税完成1096万元,比上年增加293万元,增长36.49%,上划省级环保税完成111万元,上划省级资源税完成515万元,比上年增加494万元,增长2352.38%,上划省级城镇土地使用税完成1846万元,比上年增加6万元,增长0.33%,。

分征收系统完成情况:国税部门完成66403万元,为年度预算95.82%,比上年增加7685万元,增长13.09%;地税部门完成54524万元,为年度预算的96.50%,比上年增加6651万元,增长13.89%;财政部门完成31566万元,为年度预算的128.84%,比上年减少4851万元,减少13.32%。

全市一般预算支出共完成512003万元,比上年增加125569万元,增长32.49%。其中:

1、一般公共服务48510万元,比上年减少1428万元,减少2.86%2、国防支出602万元,比上年增116万元,增长23.87%;3、公共安全支出20841万元,比上年增加1668万元,增长8.7%;4、教育支出100073万元, 比上年增加5415万元,增长5.72%;5、科学技术支出2544万元,比上年减少490万元,减少16.15%;6、文化体育与传媒支出5951万元,比上年减少3502万元,下降37.05%;7、社会保障和就业支出90564万元,比上年增加9605万元,增长11.86%;8、医疗卫生与计划生育支出73127万元,比上年增加633万元,增长0.87%;9、节能环保13668万元,比上年减少8424万元,减少38.13%;10、城乡社区支出35892万元,比上年减少38万元,减少0.11%;11、农林水支出94965万元,比上年增加14035万元,增长17.34%;12、交通运输支出12699万元,比上年减少2562万元,减少16.79%;13、资源勘探信息等支出9352万元,比上年减少7684万元,下降45.10%;14、商业服务业等支出1836万元,比上年减少662万元,下降26.5%;15、国土海洋气象等支出12384万元,比上年增加5932万元,增长91.94%;16、住房保障支出27218万元,比上年增加2646万元,增长10.77%;17、粮油物资储备事务422万元,比上年减少619万元,下降43.08%;18、其他支出980万元,比上年减少127万元,减少11.47%;19、债务付息支出7422万元,比上年减202万元,下降2.65%。20、金融支出14万元。

2、政府性基金预算收支完成情况

政府性基金收入完成145574万元,比上年增加9474万元,增长6.96%。

政府性基金支出完成52720万元,比上年增加25017万元,增长90.30%。

3、、社会保险基金收支完成情况

2018年,我市社会保险基金收入263792万元,,比上年增加81713万元,增长44.88%。社会保险基金支出200226万元,,比上年增加27749万元,增长16.08%。

4、国有资本经营预算收支完成情况

2018年度,我市国有资本经营总收入12567万元

二、收支平衡情况

1、一般预算收支平衡情况

收入总计=地方一般公共预算收入95662万元+返还性收入7960万元+一般性转移支付收入243178万元+专项转移支付收入101317万元+上年结余收入6519万元+债券转贷收入30936万元+政府性基金调入97000万元+国有资本经营预算收入调入12600万元=595712万元。

支出总计=一般公共预算支出 559460万元+上解上级支出6470万元+债券还本支出13686万元+结转下年支出15556万元=595712万元。

2、基金预算收支平衡

收入总计=本年收入145574万元+上级补助收4694万元+上年结余4004万元+专项债务转货收入27691=181963

支出总计=本年支出52720万元+上解支出177万元+调出资金97000万元+年终结余29975万元=181963万元

3、国有资本经营预算收支平衡

收入总计=本年收入12567万元+上级补助收3万元=126600

支出总计=本年支出0万元+调出资金12600万元+年终结余60万元=12660万元

4、社会保险基金收支完成情况

收入总计=本年收入263792万元+上年结余97664万元=361456

支出总计=本年支出200226万元+年终结余161230万元=361456万元

三、地方政府债务情况

2018年期初债务余额为295013万元,其中一般债务244473万元,专项债务50540万元;本年地方政府债务收入为58627万元,其中:一般债务30936万元,专项债务27961万元;本年地方政府债务还本支出10715万元;本年采用其他方式化解的债务本金-7579万元;2018年年末地方政府债务余额为345442万元,其中一般债务267211万元,专项债务78231万元。

三、2018年财政收支情况分析

一是积极组织财政收入。随着宏观经济形势变化,财政收入增长面临空前压力,全市财税部门始终把抓收入增长放在重中之重,大力开展税收清欠,开展纳税评估,抓好国有资源有偿使用等非税收入征管,确保应收尽收。2018年一般预算收入完成152493万元,较上年增加9485万元,增长6.63%。二是调整优化支出结构。坚持勤俭节约的原则不动摇,认真落实中央八项规定,“三公经费”只减不增,降低行政运行成本,坚持改善民生导向,认真落实好上级出台的调资等惠民政策,突出保障教育、文化、社会保障、医疗卫生、保障性住房、“三农”等民生支出的需要,全年民生支出385219万元,占公共财政预算支出的比重达68.86%。三是严防债务风险,核定债务余额限额,建立政府性债务风险预警机制和债务考核问责机制。四是深化财政支出管理改革,加快预算执行进度,盘活财政存量资金,对结余结转资金进行清理。

2018年预算执行情况总体上是好的,但也存在一些不少困难和挑战:一是宏观经济形势复杂多变,中央实行结构性减税和普遍性降费政策等因素影响,财政收入保持平稳持续增长的压力大。二民生保障范围不断扩大,支出呈刚性增长。三是收支矛盾日益突出,财政赤字难以消化。四是政府性债务偿还压力大,资金调度困难,财政风险加大。这些都需引起高度重视,我们将采取有力措施逐步解决。

 

 

 

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