决策 (17 分)

项目立项(5

分)

立项依

据充分

性

2

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。

评价要点:

①项目立项是否符合国家、省市县法律法规、国民经济发展规划和相 关政策(0.5分);

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求(0.5分);

③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分);

④项目是否属于财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分)。

项目符合国家政策、行业要求,属于财政支持范围。

2

立项程

序规范

性

3

资金申请、设立过程是否符合相关要  求,用以反映和考核立项的规范情况。

评价要点:

①项目是否按照规定的程序申请设立(1分);

②审批文件、材料是否符合相关要求(1分);

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评 估、集体决策(1分)。

立项程序规范。

3

绩效目标(6 分)

绩效目

标合理

性

3

资金所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核资金绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点:

①预算支出是否有绩效目标(1分);

②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1分);

③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配(1分)。

1.市财政局未设置整体绩效目标;2.部分项目绩效目标设置不合理;扣3分。

0

绩效指

标明确

性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核资金绩效目标的明细化情况。

评价要点:

①是否将资金绩效目标细化分解为具体的项目绩效指标(1分);

②项目绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分);

③资金是否与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。

市财政局绩效目标未分解、未量化,扣2分。

1

资金投入(6分)

预算编

制科学

性

4

预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核资金预算编制的科学

性、合理性情况。

评价要点:

①预算编制是否经过科学论证(1分);

②预算内容与项目内容是否匹配(1分);

③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1分);

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1分)。

预算编制科学。

4

决策(17分)

资金投

入(6

分)

资金分

配合理

性

2

预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映

和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点:

①资金分配依据是否充足(1分);

②资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应(1分)。

1、资金分配依据不充分,扣1分;2、资金分配数量超标准,扣1分。

0

过程(23分)

资金管

理(14

分)

资金到位率

2

实际到位资金与预算资金的比率,用以

反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金:一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。

预算资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。(得分=资金到位率*该项分值)

资金到位率

100%。

2

预算执行率

6

预算资金是否按照计划执行,用以反映

或考核预算支出预算执行情况。

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

实际支出资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。(得分=预算执行率*该项分值)

预算执行率

86.27%,扣0.82

分。

5.18

资金使

用合规

性

6

预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关彩票公益金管理办法的规定(1分);

②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分);

③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分);

④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(3分:每发现一起挤占挪用彩票公益金的扣1分,3分扣完时,在绩效评价指标总分上继续扣分)。

部分项目资金拨付无完整的审批程序和手续,扣1分。

5

组织实施(9

分)

管理制

度健全

性

4

预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和

业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。

评价要点:

①是否已制定或具有相应的财务及业务管理制度(2分);

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)。

管理制度健全。

4

过程 (23  分)

组织实

施(9

分)

制度执

行有效

性

4

预算支出实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

评价要点:

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1分)

②预算支出调整及支出调整手续是否完备(1分):

③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 (1分);

④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1 分)否则,酌情扣分。

部分项目程序执

行不到位,扣0.5

分;部分项目资

料未及时归档且

不齐全,扣0.5

分。

3

信息公开

1

用以反应项目信息是否按时公开,公开

内容是否完整。

评价要点:

是否按要求在每年6月底前,向社会公告项目使用资金的总体规模、资助项目、执行情况、支出绩效目标及完成情况。未公开不得分,信息公开不完整按比例扣分。

信息已公示。

1

产出 (38  分)

产出数

量(23

分)

项目完成数量

23

用以反映和考核具体项目完成情况。

评价要点:各乡镇具体实施的项目按当年度所申报的绩效目标表(年 度计划)全部完成,得满分;每少1个扣0.5分,扣完为止。

1个项目未完成,

扣0.5分。

22.5

产出质 量(1 0 分)

质量达 标率

5

用以反映和考核项目是否达到预期质量效果。

评价要点:

在具体实施过程中项目质量达到该项目绩效目标(年度计划)的要求,得满分;每少1个扣1分,扣完为止。

1个项目存在安  全隐患,扣1分。

4

管理质 量

5

用以反映和考核是否按要求对项目进行标识牌公示

评价要点:

对项目进行标识牌公示,得满分;出现1例未公示,扣1分,扣完为止。

1个未按要求竖

立公示牌,扣1

分。

4

产出时

效(5

分)

项目完成

5

用以反映和考核项目是否在规定时间 内完成。

评价要点:

每发现1例未在规定时间内完成的扣1分,扣完为止。

1个项目未按时 完成,扣1分。

4

效益 (22 分)

经济效

益(5 分)

社会资 本投入

5

带动社会资本投入情况

评价要点:

带动社会资本投入,得满分;未实现社会资本投入,不得分。

带动社会资本投

入。

5

社会效

益(5 分)

社会效 益

5

弥补当地社会公益事业“空缺”情况。

评价要点:

新增了当地社会公益事业项目,得满分;未新增,不得分。

新增社会公益事

业项目。

5

可持续

发展(5

分)

可持续 发展

5

社会公益机构的服务能力和水平是否有明显提高。

评价要点:

社会公益机构服务能力提升明显,得满分;提升一般,得3分;未提升,不得分。

公益机构服务能 力提升明显。

5

社会公

众或服

务对象

满意度

指标(7

分)

社会公 众或服 务对象 满意度 指标

7

社会公众或服务对象满意度。

评价要点:

满意率90%(含)以上(7分)、80%(含)至90%(6分)、70%(含) 至80%(5分)、60%(含)至70%(4分)、50%(含)至60%(3分)、40%(含)至50%(2分)、30%(含)至40%(1分)、30%以下0分。

满意度为98.06%

7

总计

100

86.68

评价等级

□优(90分以上,含90分)

口较差(60-80分,含60分,不含80分)

☑良(80-90分,含80分,不含90分)

□差(60分以下,不含60分)

一级指标

二级指标

三级指标

决策  (14分)

项目立项(4分)

立项依据充分性

2

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策:

2

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;

③项目立项是否与部门职责范围相符:

④项目立项是否与相关部门或部门内部相关项目存在重复。

每发现不符的按占现场评价资金比扣分。

立项程序规范性

2

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。

①项目是否按照规定的程序申请设立,计0.5分;②审批文件、材料是否符合相关要求,计0.5分;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等必要论证,计1分。

2

每发现不符的按占现场评价资金比扣分。

绩效目标(6分)

绩效目标合理性

3

专项资金所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核专项资金绩效目标与项目实施的相符情况。

①专项资金是否有绩效目标;②专项资金绩效目标与实际工作内容是否具有相关性:③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每项计0.5分。

专项资金2021年未设置绩效目标,扣0.5分; 2022-2023年设置的绩效目标未体现项目实施的主要工作内容和预期产生的效果。扣1分

1.5

绩效指标明确性

3

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现:③是否与专项资金目标任务数或计划数相对应。每项计1分。

绩效指标没有通过清晰、可衡量的指标值体现,扣1分;普通国省道日常养护资金目标任务数或计划数不对应,扣0.5分

1.5

资金投入(4分)

预算编制科学性

2

预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

①预算编制是否经过科学论证:②预算内容与支出内容是否匹配:⑧预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项自投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每项计0.5分。每发现不符的按占现场评价资金比扣分。

预算编制没有经过科学论证,依据湖南省财政 厅下达的最大额度进行编制,并未制定实施细则,扣1分

1

资金分配合理性

2

预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项自预算资金分配的科学性、合理性情况。

①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应。每项计1分。

2

过程  (26分)

资金管理(16分)

资金到位率

4

项目资金是否拨付到项目实施单位,是否按照原预算标准拨付。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。

资金到位率=100%,得4分;每下降一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

预算指标金额46,079,222.00元,落实到对应市县的资金24,131,005.59万元,考虑2023年大中修暂未启动影响,资金到位率为78.92%,扣4分

0

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。

实际到位资金:2021年-2023度内省交通厅落实到对应 市县的资金。

预算资金:2021-2023年度内省交通厅预算安排的资金

预算执行率

5

预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。

预算执行率=100%,得5分:每下降一个百分点,扣0.2 分,扣完为止。

资金执行率100%

5

比率计算公式:

预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。

实际支出资金:2021年度内实际支出的省级专项资金。

一级指标

二级指标

三级指标

资金使用合规性

7

资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目单位使用资金的规范运行情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续,计1分;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分;每有一例不符合扣0.2分,扣完为止。④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,无该情况,计4分,每发现一例扣0.5分,本4分扣完为止。

未专账核算,扣1分;内部控制不规范,扣1分:项目支出未专款专用,没有按预算批复规定用途使用资金扣1分;使用同一张发票重复列支,涉及发票张数23张、存在一般公共预算挤占专项资金扣4分。

0

①项目单位使用资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定:

②项目单位使用资金是否符合项目预算批复或合同规定的用途;

③项目单位使用资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施(10分)

管理制度健全性

2

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

①是否已制定或其有相应的项目资金管理办法和项目管理制度,计2分

未制定相关的项目资金管理办法和项目管理制度和项目实施细则,扣2分

0

制度执行有效性

4

项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定,计2分,每有一例不符,扣0.5分,本项扣完为止。

未按要求收取2022-2023年国省道大中修项目的 履约担保金,金额2,746,754.62元,扣1分

3

绩效自评管理情况

2

是否按要求开展绩效自评工作并及时公布,绩效自评报告各要素是否完整、内容是否详细具体。

①按要求开展绩效自评工作并及时公布,计1分;②绩效自评报告各要素完整、内容详细具体,计1分

自评报告内容不完整具体,扣1分

1

建档率

2

是否按照资料清单提供了相关资料,项目合同书、支付凭证、验收资料等资料是否齐全并及时归档。

项目单位根据资料清单提供项目资料较完整,且项目资料归档情况较好,计2分,每有一例项目资料严重缺失(比如项目人员更换资料未移交,项目资料丢失情况 等),项目档案管理零散,扣0.5分,本项扣完为止。

项目管理资料较为零散、丢失国省道日常养护资金的计划实施内容资料扣1分

1

产出  (30分)

数量指标(14分)

普通国省道大中修项目完成情况

7

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映目标任务值完成情况。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

根据项目单位的具体年初计划,汇总统计现场普通国省道大中修完工里程实际产出完成数量与项目计划产出数 量比率,实际产出完成数量达到或超过项目计划产出数量的,计7分,每下降一个百分点,扣1分。

S569路线完工宰98.57%、预防性养护里程完工率87.20%,按照投入的资金占比换算成总投完工率为98.10%,扣1.9分

5.1

普通国省道日常养护

7

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映目标任务值完成情况。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

公路养护工程里程计划和实际完成情况,实际产出完成数量达到或超过项目计划产出数量的,计7分,每下降一个百分点,扣1分。

完成

7

质量指标(6分)

质量达标率

6

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

①已完工建设项目一次交(竣)工验收合格率达到100%,计2分;②两年内未发生较大质量、安全事故, 计2分;③养护质望达标率,如路面存在坑槽、裂缝,积水和保洁处理不及时,每项扣0.5分,扣完为止,计2分。

6

时效指标(5分)

完成及时性

5

项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效自标的实现程度。实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

项目年度任务按期完成,计5分;每有一项未及时完成,扣0.5分。

2022年中修项目的开工时间是2023年2月,合同 约定工期为2个月,因雨季或其他原因影响2022年中修项目的完工时间为2023年7月,未在规定时间内完工,扣0.5分,截止评价日该项目在财  评中,未在交验后6个月内完成验收投入使用, 扣0.5分

4

产出成本(5分)

成本节约率

5

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目为参考。

项目完工结算金额未超项目预算金额(或合同约定金额、项目概算金额),计5分,每有一例完工结算金额超项目预算金额(或合同约定金额、项目概算金额)情况,又无合理原因的,按占现场评价资金比扣分。

5

效益  (30分)

经济效益(5分)

投资拉动率

2

当年专项资金补助拉动地方配套资金额。用以反映财政投入拉动地方配套资金投入情况。

普通国省道省补助资金投资拉动率(省补资金除以地方配套部分),每有一项未落实地方配套资金,则每项扣0.5分,扣完为止

未落实地方配套资金,扣0.5分

1.5

路面技术状况

2

路面技术状况(PQI)是否达标,反应日常养护公路的车辆行驶环境隐形降低车辆保养情况

日常养护的路面技术状况(PQI)优良率大于90%得满分,每下降一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

2

一级指标

二级指标

三级指标

吸纳贫困群众参与度

1

项目的实施是否吸纳贫困群众参与公路养护工作,反映公路养护项目为贫困群众提供就业机会情况。

积极吸收贫困群众参与公路日常养护,为贫困群众提供就业机会,每一项扣0.2分

没有吸收贫困群众参与大中修公路养护

0.8

社会效益和生态效益

健全管养体制机制

5

项目实施是否有效提升公路安全保障能力。

是否有效延长公路使用寿命。

5

畅洁舒美环境和路况

5

项目实施是否满足群众日益增长的美好生活向往,营造安全宜人,美丽绿色交通环境。

①交通建设项目符合环评审批要求,计3分:②公路绿化率良好,路域环境范围内无草堆、粪堆、垃圾堆和非公路标志,计1分;③路面整洁,无杂物,边沟排水通畅,无淤积堵塞,计1分,否则,按占现场评价资金比扣分。

5

可持续效益(5分)

长效保障机制

5

反映项目运行保障措施建立及执行的有效性,以促进项目的可持续影响。

①建立健全管养体制机制,构建保障更加有力的公路管 理养护支持系统:②延长公路使用寿命,有效保证今后实施中修项目5年内、大修项目10年内国省道路段交通畅通、安全、舒适。执行良好,计5分,每有一例长效保障机制未执行到位,扣0.2分。

5

满意度指标(10分)

受众满意度

10

通过对受惠司机、乘客、群众等群体进行满意度调查,反映受众对专项资金支持项目效果的满意度情况。

根据调查问卷的答案不同赋值计算得分,满意度超过95%,计10分,每下降1个百分点扣0.5分,扣完为止。

10

合计

100

76.4

项 目

决策  (16分)

项目立项 (6分)

立项依据充分性

2

①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策:

②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求:

③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需:

④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则:

①、②、③、④各0.5分,否则,酌情扣分。

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项符合国家、省市法律法规,国民经济发展规划和相关政策。计0.5分:

②项目立项符合行业发展规划和政策要求,计0.5分;

③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,计 0.5分:

④项自属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,计0.5分:

2.00

立项程序规范性

4

①项目是否按照规定的程序申请设立:

②相关政策及审批文件是否有效,合同及材料是否符合相关要求:

①按照规定的程序申请设立计2分,否则,酌情扣分:

②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求计2分,否则,酌情扣分:

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。

①按照规定的程序申请设立计2分:

②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求计2分:

4.00

绩效目标 (4分)

绩效目标合理性

2

①项目是否有绩效目标:

②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性:

③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益:

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配

①、②、③、④各0.5分,否则,酌情扣分。

项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

21年针对早稻集中育秧补贴中央资金180万元设置了绩效目标表,而且绩效目标未全面反映项目所达到的数量、质量、时效、成本及预期效益:22年及23年无绩效目标表,扣1分。

1.00

绩效指标明确性

2

①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:

②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现:

③是否与项目目标任务数或计划数相对应:

①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分,否则酌情扣分,扣完为止:

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得0.5分, 否则酌情扣分,扣完为止:

③与项目目标任务数或计划数相对应得2分,否则酌情扣分,扣完为止。

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

年度工作任务有分解指标,但未按绩效管理要求设定效益指标,扣1分。

1.00

资金投入 (6分)

预算编制科学性

2

①预算编制是否经过科学论证,是否建有项目库:

②预算内容与项目内容是否匹配:

③预算额度测算依据是否充分(含有效文件、市委政府会议纪要和主要领导批示所明确的具体金额),是否按照标准编制:

④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

①、②、③、④各0.5分,否则,酌情扣分:无预算超预算该项分数全扣。

项目预算编制是否经过科学论证、建有动态管理的项目库、有明确标准,有充分的依据,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

存在该早稻集中育秧专项资金未纳入市农业局部门年初预 算,扣1分。

1.00

资金分配规范性

1

①分配办法是否健全、规范、有效:②分配标准、因素选择是否全面、合理。

①分配办法健全、规范、有效,计0.5分,1例不符合扣0.1分:②分配标准、因素选择全面、合理,计0.5分,1例不符合扣0.1分。

分配办法是否健全、规范,因素选择是否全面、合理,用以考核反映和考核分配制度的规范性。

①早稻集中育秧分配办法健全、规范、有效,计0.5分:

②分配标准、因素选择全面、合理,计0.5分。

1.00

2

项目资金实际分配是否符合办法要求,结果是否 公平、合理

实际分配符合办法要求,结果公平、合理,计2分。否则,酌情扣分。

实际分配是否符合办法要求,结果是否公平、合理,用以反映和考核分配办法的有效执行情况。

项目资金实际分配符合办法要求,结果公平、合理,计2分

2.00

1

①资金分配结果是否在公开渠道进行公示:②公示是否及时,公示期是否到达要求:③公示内容

准确:④公示内容完整。

①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求,进行公示,计0.5分:②公示内容准确、完 整,计0.5分。否则,酌情扣分。

根据主管部门提供的项目公示资料,据实确定应公示而未公示的项目资金范围额度和公示时效。

资金分配结果未在官网平台进行公示,计0分。

项 目

过程  (14分)

资金管理

(10分)

资金到位率

3

资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%

实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。

预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项且的资金。

经审批或下达资金指标文后,根据合同约定在规定时限内拨付到项目,每年资金到位率达到95%以上计1分,总分3分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。

实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

21年资金到位率=292.13/292.13*100%=100%,计1分: 22年资金到位率=319.64/319.64*100%=100%,计1分; 23年资金到位率=0/476.53*100%=0,计0分

2.00

预算执行率

3

预算执行串=实际支出资金/实际到位资金*100%

实际支出资金:根据计划,本年度实际拨付/使用资金。

每年资金安排在12月底之前使用完毕,计3分;全 年执行进度低于95%,不计分。

根据主管部门提供的年度预算执行情况和调整情况,据实确定实际执行进度和预算执行调整情况。

2021年早稻集中育秧补贴292.13万元已在2021年12月底之前使用完毕,执行进度100%,计1分;

2022年早稻集中育秧补贴319.64万元、2023年早稻集中育秧补贴476.53万元还未发放至育秧主体,计0分:

2023年中央集中育秧等稻油生产发展资金1270万元指标执 行率为0,计0分

1.00

资金使用合规性

4

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定:②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续:③项目的重大开 支是否经过评估认证或单位集体决策:④是否符合项目预算批复或合同规定的用途:⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况:⑥是否存在重复中报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定,资金的支付有完整的审批程序,计1分,1例不符合扣0.2分:②项目的重大开支经过评估认证和单位集体决策,计1分,1例不符合扣0.2分:③符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分,1例不符合扣0.2分:④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不存在重复申报项目、虚报冒领资金,不存在项目中报与合同和资金下达内容不符的,计1分,出现1例不符合,本指标的4分全扣。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

2021年存在补贴审核不严、发放标准不统一等酌情扣1.5分。

2.50

组织实施 (4分)

管理制度健全性

2

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度:

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

①、②各计1分。否则,酌情扣分。

考核为项目的顺利开展的制度建设情况和执行情况,根据主管单位和项目单位的制度建设和相关制度执行监督检查及验收资料进行评价。

未针对该项目制定专项资金管理制度,扣0.5分。

1.50

制度执行有效性

2

①是否遵守相关法律法规和相关管理规定:

②项目调整及支出调整手续是否完备:

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

①、②、③、④各0.5分。否则,酌情扣分。

项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

存在项目实施资料缺失及不严谨,扣1分

1.00

产出数量

(18分)

早稻插种面积

6

早稻播种面积较每年成比例提高,计6分

每年较上年提高计2分,持平计1分,下降计0分, 总分6分。

考核2021年-2023年全市早稻播种面积情况

2021年全市早稻播种面积为25.04万亩,较上年增加,计2 分:

2022年全市早稻插种面积为25.40万亩:较上年增加,计2 分:

2023年全市早稻播种面积为25.12万亩,较上年下降,计0 分。

4.00

粮食总产量

6

常宁市粮食总产量较每年成比例提高,计6分

每年较上年提高计2分,持平计1分,下降计0分, 总分6分,

考核2021年-2023年全市粮食总产量情况

2021年,粮食总产量达到36.76万吨以上,较上年增加,计2分:

2022年,粮食总产量达到36万元吨以上,较上年下降,计

0分;

2023年,粮食总产量达到36.8万元吨以上,较上年增加,计2分。

4.00

产出 (40)

育秧主体数量

6

育秧主体数量较每年成比例提高,计6分

每年较上年提高计2分,持平计1分,下降计0分, 总分6分。

考核2021年-2023年全市扩大育秧主体情况

2021年,核查早稻集中育秧主体149户,较上年增加,计2分:

2022年,核查早稻集中育秧主体264户,较上年增加,计2分:

2023年,核查早稻集中育秧主体456户,.较上年增加, 计2分。

6.00

产出质量(6分)

集中育秧完成率

6

实际完成率=(实际完成数/计划完成数)×100%

每年实际完成率满分为2分,累计6分,每年计分=2分*实际完成串,完成率在80%以下不计分。

考核2021年-2023年全市集中育秧完成率情况

2021年,计划全市集中育秧大田面积15万亩以上,实际集 中育秧大田6.03万亩,完成率40.20%,计0分:

2022年,计划全市集中育秧大田面积20万亩以上,实际集 中育秧大田20.67亩,完成率100%,得2分:

2023年,计划全市集中育秧大田面积19万亩以上,实际集 中育秧大田19.11万亩,完成率100%,得2分;

4.00

产出时效(9分)

补贴安排时效

4.5

在对补助主体、补助标准、验收面积、补助金额等信息进行公示后,直接将育秧补助资金安排到集中育秧主体,计4.5分

每年及时将补贴资金安排至集中育秧主体为1.5分,累计4.5分,未及时安排计0分。

考核在规定的时间内完成2021年-2023年补贴发放至育秧主体工作。

2021年7月已将2021年早稻集中育秧补贴通过一卡通发放至育秧主体,计1.5分:

2022年早稻集中育秧补贴于2024年3月拨付至常宁市乡镇服务中心惠农补贴账上,截止现场评价日(2024年5月17日)还未通过一卡通系统拨付至各育秧主体账户中,计  0分:

2023年早稻集中育秧补贴截止现场评价日(2024年5月17日)还未通过阳光审批系统拨付至各育秧主体账户中,计0分。

1.50

集中育秧面积核查时效性

4.5

早稻集中育秧面积核查时间在早稻的播种前期工作已经完成期间内,计4.5分

每年早稻集中育秧面积核查时间在早稻的播种前期工作已经完成期间内,计1.5分,累计4.5分,未在该期间内不得分

考核在规定的时间内完成2021年-2023年集中育秧面积核查工作。

2021年,核查组核查早稻集中育秋面积时间为21年4月5 日至4月10日,计1.5分:

2022年,核查组核查早稻集中育秧面积时间为21年4月11日至4月16日,计1.5分:

2023年,核查组核查早稻集中育秧面积时间为21年4月12日至4月16日,计1.5分::

4.50

产出成本(7分)

补助标准合规

7

计划标准为政策文件规定标准,实际标准以实际发放或实际确认的为准,计7分。

该项共3分,每出现1次超出预算成本扣1分,扣完为止。

考核2021年-2023年早稻集中育秧补助按文件相关标准发放。

2021年-2023年核查早稻集中育秧补贴均按大田面积60元/亩给予补助,未超标准发放,计7分。

7.00

效益  (20分)

经济效益 (6分)

集体经济收入

6

全市集体经济总收入每年成比例提高,计6分

每年较上年提高计2分,持平计1分,下降计0分。

项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,

2021年,全市集体经济总收入达2760万元,比上年增加 344万元,增长14%,计2分:

|2022年,全市399个村(社区)集体经济总收入达4964万 元,比去年增加1722万元,增长53.12%,计2分:

2023年,全市399个村(涉农社区)集体经济总收入达

6209万元,比上年增加1425万元,增长29.78%,计2分。

6.00

社会效益 (4分)

引导新型主体育秧

2

引导种粮大户、家庭农场、种粮合作社、农业企业等新型主体,计2分:

成果显著计满分:成果较为显著计分50%;成果不显著得6分。

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况,

引导新型主体每年均增加,促进育插秧向专业化方向、市场化转变成果显著,计2分

2.00

专业化集中育秧 成效

2

专业化集中育秧有效提升农业生产社会化服务水平,促进育插秧向专业化方向、市场化转变,计2分

成果显著计满分:成果较为显著计分50%:成果不显著得4分。

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

专业化集中育秧有效提升农业生产社会化服务水平,促进育插秧向专业化方向、市场化转变成果显著,计2分

2.00

生态效益 (4分)

提升环境效益

4

现代育插秧技术的推广普及,有效的减少了农药 化肥的使用量,计4分

成果显著计满分;成果较为显著计分50%成果不显著得3分。

|项目实施对生态发展所带来的直接或间接影响情况。

农药化肥的使用量大幅度降低,成果显著,计4分

4.00

可持续影

响

(6分)

农业机械化持续 提升

6

机耕率每年成比例提高,计6分

每年较上年提高、持平计2分,下降计1分,总分6分。

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况

2021年,全市水稻耕种面积75.9万亩,机耕74.9万亩,机 耕率达98.6%,提高计2分:

2022年,全市水稻耕种面积77.29万亩,机耕76.2万亩,机耕率达98.58%,持平计2分:

2023年,全市水稻耕种面积77.6万亩,机耕74.5万亩,机 拼率达96.2%,下降计1分。

5.00

满意度 (10分)

社会公众

满意度

育秧主体满意度

10

根据问卷调查统计育秧主体对政策的满意程度。

服务对象满意度95%以上的计10分,每降低1%扣0.3分:80%以下的不计分。

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

根据发放45份问卷调查,统计育秧主体满意度为99.33%

10.00

合计

100

80.00