常宁市城建档案馆2018年部门预算说明

   

  一、部门职能职责

  1、负责全市城市建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用；

2、对建设工程档案工作提供业务指导和咨询服务，并进行监督和管理。建设项目施工过程中，对不断形成的档案资料进行不定期的检查、指导和监督档案收集、整理工作，保证城建档案的完整性和真实性；

3、负责建设工程竣工验收的档案审查；

4、积极开发档案信息资源，广泛开展档案利用工作，为城市规划、建设、管理各项工作服务，逐步把城建档案馆建设成为城建档案资料储存、利用、咨询、交流、服务的中心，为城市建设服务。

  二、部门预算单位构成

  根据编委核定，我馆内设股室 5个，系常宁市建设局下属单位，属财政差额拨款单位，在职员工17人，无退休人员。 

内设股室分别是：办公室、业务股、整理股、财务股、信息股。

  三、部门收支概况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

  （一）收入预算，2018年年初预算数195.95万元，其中，一般公共预算拨款195.95万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数195.95元，其中，一般公共预算拨款支出195.95万元， 其中工资福利支出149.59万元、一般商品和服务支出6.36万元、专项商品和服务支出40万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）195.95万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2018年年初预算数为 155.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  （二）项目支出：2018年年初预算数为40万元，是指我会为完成财政财务管理工作而发生的支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般商品和服务支出6.36万元，与2017年预算一样。

2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为4.4万元，比上年预算减少0.1万元。公务接待费2.4万元，我馆认真落实中央“八项”规定要求，厉行节约，严控公务接待数量、接待标准。由于我馆不属于车改单位，公务用车购置及运行费2万元。因公出国（境）费 0 万元。

  3、政府采购情况

   2018年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费

  为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

  纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。