常宁市城乡建设档案馆2021年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、常宁市城乡建设档案馆部门预算公开表格：

 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

第二部分  常宁市城乡建设档案馆2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市城乡建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用；

2、对建设工程档案工作提供业务指导和咨询服务，并进行监督和管理。建设项目施工过程中，对不断形成的档案资料进行不定期的检查、指导和监督档案收集、整理工作，保证城建档案的完整性和真实性；

3、负责建设工程竣工验收的档案审查；

4、积极开发档案信息资源，广泛开展档案利用工作，为城市规划、建设、管理各项工作服务，逐步把城乡建设档案馆建设成为城乡建设档案资料储存、利用、咨询、交流、服务的中心，为城市建设服务。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个。其中：内设处室分别是办公室、业务股、信息股、财务股。所属常宁市住房和城乡建设局二级机构。

2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数13人，其中:在岗人数13人；离退休人数4人，其中离休人员0人，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年一般公共预算拨款收入169.65万元。

收入预算较上年减少13.17万元，主要是因为人员减少2人，以致预算经费比上年减少。

　（二）支出预算

2021年一般公共服务支出137.91万元，社会保障和就业支出25.14万元，住房保障支出6.6万元，

支出预算较上年减少13.17万元，主要是因为人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数169.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为126.65万元，占总支出的比重为74.65%；其中，人员经费120.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般商品和服务支出；6.36万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为43万元，占总支出的比重为25%；是指我单位为完成城市建设档案的收集整理保管咨询服务而发生的支出。主要包括档案保护专项经费21万元，地下管线综合信息管理系统运行维护费用7万元，建设工程档案数字化15万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费

2021年公用经费6.36万元，与上年预算相同。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少2.5万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：增强节约意识，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。减少的主要原因是：增强节约意识，严控三公经费支出。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额39.6万元，其中：政府采购货物预算39.6万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产总额为195.5万元。其中：房屋建筑屋占用面积为729.1平方米，使用价值为41.82万元。车辆占用总数为1辆，价值为9.56万元。其他固定资产为144.12万元。

2021年部门预算预计采购货物，价值为39.6万元。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年总体无重点项目，具体情况见附表。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、公用经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市城乡建设档案馆2021预算公开

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