目录

第一部分城乡建设档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分城乡建设档案馆2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分城乡建设档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分城乡建设档案馆概况

一、部门职责

1、负责全市城乡建设档案的收集、保管、统计、鉴定和提供利用；

2、对建设工程档案工作提供业务指导和咨询服务，并进行监督和管理。建设项目施工过程中，对不断形成的档案资料进行不定期的检查、指导和监督档案收集、整理工作，保证城建档案的完整性和真实性；

3、地下管网资料的收集及利用

4、智慧住建系统信息化建设的技术服务工件

5、负责建设工程专项验收的档案审查；

6、积极开发档案信息资源，广泛开展档案利用工作，为城乡规划、建设、管理各项工作服务，逐步把城建档案馆建设成为城建档案资料储存、利用、咨询、交流、服务的中心，为城市建设服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

城乡建设档案馆内设机构包括：办公室、业务股、声像股、信息股、财务股。

（二）决算单位构成

城乡建设档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市城乡建设档案馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计296.65万元。与2019年相比，增加115.85万元，增长64%，主要是因为增加了档案数字化系统。

二、收入决算情况说明

本年收入合计295.53万元，其中：财政拨款收入270.11万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.42万元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计290.37万元，其中：基本支出135.32万元，占47%；项目支出155.05万元，占53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计271.23万元，与2019年相比，增加105.37万元,增长63%，主要是因为增加了档案数字化系统。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出267.48万元，占本年支出合计的92%，与2019年相比，财政拨款支出增加102.74万元，增长62%，主要是因为增加了档案数字化系统。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出267.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.03万元，占89%；社会保障和就业支出15.88万，占5.94%，卫生健康支出6.63万，占2.48%，住房保障7.94，占0.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为182.82万元，支出决算为267.48万元，完成年初预算的146.31%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.74万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据没有单独列报。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据没有单独列报。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据没有单独列报。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为137.22万元，支出决算为105.01万元，决算数大于预算数的主要原因是减少一般性支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为132.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了档案数字化系统.

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.6万元，支出决算为7.94万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金比例增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出135.32万元，其中:人员经费129.62万元，占基本支出的95.79%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.7万元，占基本支出的4.21%，主要包括办公费、手续费、水费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.86万元,完成预算的21.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.8万元，支出决算为0.86万元,完成预算的47.78%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.11万元，减少11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为2.2万元，决算数为0,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，下上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.86万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.86万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.86万元，主要是加油及日常维护，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.7万元，比年初预算数减少0.66万元，降低10.37%。主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额105.4万元，其中：政府采购货物支出16.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出（软件系统）89.2万元。授予中小企业合同金额105.4万元，占政府采购支出总额的100%，

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

1、我馆严格执行财务管理制度，实行预决算公开，并接受群众监督等。

2、绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

3、常宁市城建档案馆预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

常宁市城乡建档案馆(2020)

部门决算公开表

常宁市城乡建设档案馆单位

2021年10月15日

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