第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市城乡建设档案馆部门预算公开表格:
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
第二部分 常宁市城乡建设档案馆2022年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责全市城乡建设档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用;
2、对建设工程档案工作提供业务指导和咨询服务,并进行监督和管理。建设项目施工过程中,对不断形成的档案资料进行不定期的检查、指导和监督档案收集、整理工作,保证城建档案的完整性和真实性;
3、负责建设工程竣工验收的档案审查;
4、积极开发档案信息资源,广泛开展档案利用工作,为城市规划、建设、管理各项工作服务,逐步把城乡建设档案馆建设成为城乡建设档案资料储存、利用、咨询、交流、服务的中心,为城市建设服务。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室4个。其中:内设处室分别是办公室、业务股、信息股、财务股。所属常宁市住房和城乡建设局二级机构。
2、人员情况。本部门编制数6人,在职人数12人,其中:在岗人数12人;离退休人数4人,其中离休人员0人,退休人员4人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。
(一)收入预算
2022年年初部门收入预算数169.69万元,其中,一般公共预算拨款164.69万元,占总收入比重的97%,纳入预算管理的非税收入5万元,占总收入比重的3%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年增加 0.04万元,主要是人员工资基数调整 。
(二)支出预算
2022年年初部门支出预算数169.69万元,其中,一般公共服务支出163.44万元,住房保障支出6.25万元。
支出预算较上年增加0.04万元,主要是因为人员工资基数调整。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2022年一般公共预算财政拨款收入预算数169.69万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为111.69万元,占总支出的比重为66%;其中,人员经费105.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出6.36万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2022年年初预算数为58万元,占总支出的比重为34%;是指我单位为完成城市建设档案的收集整理保管咨询服务而发生的支出。主要包括档案保护专项经费21万元,地下管线综合信息管理系统运行维护费用17万元,建设工程档案数字化20万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.36万元,与上年预算相同。
(二)“三公”经费预算
2022年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要是厉行勤俭节约,减少三公经费支出。
(三)政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,单位固定资产总额为186.11万元。其中:房屋建筑屋占用面积为729.1平方米,使用价值为41.8万元。车辆占用总数为0辆,价值为0万元。其他固定资产为144.31万元。
2022年部门预算预计采购0,价值为0万元。
(五)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年实行绩效管理项目3个,涉及金额43万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2022年整体支出169.69万元,其中:基本支出111.69万元,项目支出58万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出58万元,其中:档案保护专项经费21万元,地下管线综合信息管理系统运行维护费用17万元,建设工程档案数字化20万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
(一)部门收支总表(附件2-1)
(二)部门收入总表(附件2-2)
(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)
(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)
(五)财政拨款收支总表(附件2-5)
(六)一般公共预算支出表(附件2-6)
(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)
(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)
(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)
(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)
(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)
(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)
(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)
(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)
(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)
(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)
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