第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市城市管理行政执法局2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻、执行国家、省、衡阳市、常宁市有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全市城市管理和城市管理行政执法工作的总体规划、年度计划书；研究拟订本市规划区内城市管理（市政公用设施、园林绿化、市容、市貌、环境卫生、城市照明、户外广告）及城市公共资源管理的规章制度；研究拟定全市城市管理行政执法工作制度和工作部署，并组织实施；组织开展城市管理行政执法课题的调查研究。
2.负责对本市城区的宜阳街道办事处、泉峰街道办事处、培元街道办事处以及市直有关单位的城市管理工作进行指导协调、监督检查和考核评比。
3.承担城市市容、市政监督管理责任，制定城市容貌标准。
4.承担城市环境卫生监督管理责任。
5.承担城区园林绿化的维护和管理责任；负责城区内园林绿化的保护监督工作；负责城市雕塑的维护和管理工作；负责城市异地绿化补偿费和绿地临时占用费的收取工作；负责组织园林城市创建工作。
6.承担市政工程设施的部分维护和全部管理责任。
7.承担城市道路照明、亮化照明监督管理责任。
8.承担城市管理相对集中行政处罚权工作。
9.负责城管系统干部职工队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。
10.按照干部管理权限，负责办理所辖机构领导班子的任免、报批工作及人员编制、人员调动等工作。11.会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况；参与市本级城管资金计划编制。 12.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置
根据编委核定本单位内设股室 9个，所属事业单位 5 个。
2、人员情况
本部门编制数213人，在职数374人，其中在岗人数374人，离退休人数120人，其中离休人员0人，退休人员120人。
二、部门预算单位构成
我局机关为一级预算单位，下设5个二级预算单位，分别为：市城市管理行政执法大队，市市政公用设施管理处，市园林绿化管理处，市环境卫生管理处，市渣土管理办公室。全部纳入2019年预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数4343.99万元，其中，一般公共预算拨款 4343.99万元，占收入比重的100%。纳入预算管理的非税收入695.1万元，占收入比重的16%。政府性基金预算拨款0万元，占收入比重的0%。
收入预算较上年增加347.27，主要是因为人员经费增加222.27万元，项目经费增加125万元，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2019年年初部门支出预算数4343.99元，其中城乡社区支出4168.23万元，住房保障支出175.76万元。
支出预算较上年增加347.27，主要是因为人员经费增加222.27万元，项目经费增加125万元，以致预算经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入预算数4343.99万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为3643.99万元，占总支出的比重为83.89%；其中，人员经费3277.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出**万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为700万元，占总支出的比重为16.11 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 366.92万元，比上年预算增加82.68万元，上升 22 %。原因是：城市管理行政执法大队公车补助纳入一般公共预算拨款。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为31万元，其中：公务接待费27.6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元）。2019年“三公”经费较上年减少1.6万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：坚持厉行节约，反对铺张浪费，努力降低行政运行成本，严格落实中央要求“三公”经费只减不增的原则。
（三）政府采购情况
2019年单位政府采购预算总额871.86万元，其中，政府采购货物预算871.86万元，政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占有情况
截止2018年12月31日，单位固定资产总额为985.81万元。其中：房屋建筑屋占用面积为3163平方米，使用价值为229.62万元。车辆占用总数为15辆，价值为513.73万元。其他固定资产为242.46万元。
2019年部门预算预计采购固定资产价值229.15万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目19个，涉及金额3795.56万元；其中重点绩效评价项目13个，涉及金额2865.34万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出4343.99万元，其中：基本支出3463.99万元，项目支出700万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出663.2万元，其中：执法经费81万元，渣土监管经费56万元，城区绿化补植费415万元，拆违控违经费80万元，环卫设备设施及油料费31.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
常宁市城市管理和综合执法局
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