常宁市城市管理综合行政执法大队2021年部门预算说明
第一部分 目录
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占有使用情况
(五)预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市城市管理行政执法大队部门预算公开表格:
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第二部分 常宁市城市管理综合行政执法大队2021年预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、按照常宁市编办核定的工作职责,受常宁市城市管理和综合执法局委托,开展城市管理方面行政处罚工作。
(二)机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个,所属事业单位无。其中:内设处室分别是办公室、财务股、信访股、法规股、培元中队、泉峰中队、宜阳中队、特勤中队。
2、人员情况。本部门编制数107人,在职人数109人,其中:在岗人数109人;离退休人数16人,其中离休人员0人,退休人员16人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2021年年初部门收入预算数1247.56万元,其中,一般公共预算拨款1247.56万元,占总收入比重的100%,纳入预算管理的非税收入0.00万元,占总收入比重的0%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%。
收入预算较上年减少4.29万元,主要是因为人员减少,经费减少,以致预算经费减少。
(二)支出预算
2021年年初部门支出预算数1247.56万元其中,城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出1122.23万元;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法控违拆违(项)支出72万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出53.33万元。
支出预算较上年减少4.29万元,主要是因为人员减少,经费减少,以致预算经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1247.56万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年年初预算数为1175.56万元,占总支出的比重为94%;其中,人员经费1042.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出133.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2021年年初预算数为72万元,占总支出的比重为6%;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括拆违控违。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款133.20万元,比上年预算减少4.8万元,降低3%。原因是:人员减少,经费减少。
(二)“三公”经费预算
2021年部门“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少0万元,2021年“三公”经费较上年无增减。
(三)一般性支出情况
2021年本部门会议预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容无;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容无;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0元。
(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(四)政府采购情况
2021年部门政府采购预算总额76.90万元,其中:政府采购货物预算76.90万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,单位固定资产总额为213.18万元。其中:房屋建筑屋占用面积为463.6平方米,使用价值为38.06万元。车辆占用总数为8辆,价值为62.30万元。其他固定资产为112.82万元。
2021年部门预算预计采购计算机、打印机、办公桌椅等,价值为76.90万元。
截止2020年12月底,本部门共有车辆8辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车8辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目1个,涉及金额72万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元,全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2021年整体支出1247.56万元,其中:基本支出1175.56万元,项目支出72万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出72万元,其中:拆违控违项目经费72万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
(表格由链接方式上传)
1、部门收支总情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
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