目录

第一部分常宁市城市管理综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市城市管理综合行政执法大队2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市城市管理综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市城市管理综合行政执法大队概况

一、部门职责

按照常宁市编办核定的工作职责，受常宁市城市管理和综合执法局委托，开展城市管理方面行政处罚工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定本单位内设处室8个。其中：内设处室分别是办公室、财务室、法规室（信访室）。下设机构分别是培元中队、泉峰中队、宜阳中队、建设执法中队、房管执法中队、户外广告执法中队、渣土执法中队、机动执法中队。无所属事业单位。

（二）决算单位构成

常宁市城市管理综合行政执法大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市城市管理综合行政执法大队本级，无下属二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市城市管理综合行政执法大队2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1257.59万元。2019年本单位非一级预算单位故未参与决算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1248.41万元，其中：财政拨款收入1155.82万元，占92.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入92.58万元，占7.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1241.70万元，其中：基本支出1027.28万元，占83%；项目支出214.42万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1164.01万元，2019年本单位非一级预算单位故未参与决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1161.80万元，占本年支出合计的99.8%，2019年本单位非一级预算单位故未参与决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1161.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.67万元，占7.72%;卫生健康支出38.94万元，占3.35%;城乡社区支出979.17万元，占84.28%;住房保障支出54.01万元，占4.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1243.27万元，支出决算数为1161.80万元，完成年初预算的93.44%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为98.22万元，支出决算为84.80万元，完成年初预算的86.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为5.84万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的83.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为46.73万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为712.12万元，支出决算为948.52万元，完成年初预算的133.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调级。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为72万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的66.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为52.57万元，支出决算为54.01万元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1027.28万元，其中：人员经费903.24万元，占基本支出的87.93%,主要包括基本工资469.92万元、津贴补贴0.28万元、奖金68.21万元、伙食补助费0.08万元、绩效工资109.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.30万元、职工基本医疗保险缴费65.85万元、其他社会保障缴费5.25万元、住房公积金92.13万元、生活补助2.04万元、奖励金0.12万元；公用经费124.03万元，占基本支出的12.07%，主要包括办公费3.92万元、印刷费2.72万元、水费0.47万元、电费0.18万元、邮电费0.04万元、维修（护）费4.19万元、培训费0.12万元、专业材料费0.22万元、劳务费18.64万元、工会经费5.98万元、福利费3.27万元、其他交通费68.55万元、其他和商品服务支出11.27万元、办公设备购置2万元、专业设备购置2.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费，2019年未参与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出124.03万元，比年初预算数减少13.97万元，降低10.12%。主要原因是：严控机关运行经费支出

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展行政执法培训，人数30人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

我大队所有财政资金支出主要用于保障单位机构正常运转，完成改善城市生态环境，加强城市执法管理，提升城市品，创建文明城市。

我大队严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由主要领导审核，分管财务的领导审核批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我大队历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。我大队结合党的群众教育实践活动，根据中央八项规定、省上十项规定、市上七项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党工委每月听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况，同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分附件

2020年度城市管理综合行政执法大队部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门决算公开表格

2020年城市管理综合执法大队部门整体支出绩效评价报告

常宁市城市管理综合行政执法大队2020决算表

常宁市城市管理综合行政执法大队

2021年10月15日

附件下载：