目录

第一部分  常宁市城市管理综合行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市城市管理综合行政执法大队概况

一、部门职责

按照常宁市编办核定的工作职责，受常宁市城市管理和综合执法局委托，开展城市管理方面行政处罚工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定本单位内设处室11个，所属事业单位无。其中：内设处室分别是办公室、财务室、法规室（信访室）。下设机构分别是培元中队、泉峰中队、宜阳中队、建设执法中队、房管执法中队、户外广告执法中队、渣土执法中队、机动执法中队。无所属事业单位。（二）决算单位构成

常宁市城市管理综合行政执法大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市城市管理综合行政执法大队本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  常宁市城市管理综合行政执法大队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1716.17万元。与上年相比，增加618.36万元，增长36%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1716.17万元，其中：财政拨款收入1715.8万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1716.17万元，其中：基本支出1246.23万元，占72.63%；项目支出469.94万元，占27.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1716.17万元，与上年相比，增加618.36万元,增长36%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1716.17万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加618.36万元，增长36%，主要是因为人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1716.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.42万元，占0.02%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出111.43万元，占6.49%;卫生健康支出56.5万元，占2.76%;城乡社区支出1470.36万元，占85.69%;住房保障支出59.91万元，占3.49%；其他支出17.55万元，占1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1716.17万元，支出决算数为1716.17万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为111.43万元，支出决算为111.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）财政其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为56.5万元，支出决算为56.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1018.39万元，支出决算为1018.39万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他收入减少和人员减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为241.97万元，支出决算为241.97万元，决算数等于年初预算数的主要原因是：新增项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：项目调减。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为59.91万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数为实际缴费金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1246.23万元，其中：人员经费1118.59万元，占基本支出的89.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费127.64万元，占基本支出的10.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，发生的接待支出无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出127.64万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加34.07万元，增长27.1%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，无召开会议，人数0人，内容无；开支培训费0.2万元，用于开展城市管理执法培训，人数3人，内容为提高城市执法质量，促进严格规范公正文明执法，完善城管综合执法机制；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额450.19万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出150.19万元。授予中小企业合同金额450.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额450.19万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我大队所有财政资金支出主要用于保障单位机构正常运转，完成改善城市生态环境，加强城市执法管理，提升城市品，创建文明城市。

我大队严格遵守市财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由主要领导审核，分管财务的领导审核批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我大队历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。我大队结合党的群众教育实践活动，根据中央八项规定、省上十项规定、市上七项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党工委每月听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况，同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（二）存在的问题及原因分析

多年来，我大队存在的问题就是预算控制率有待提高，一是财政资金安排难以有效满足工作需要，造成我单位在工作上有被动。二是年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，导致年中出现办公经费不足的情况，需要进行预算调整。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年度部门决算公开表格

常宁市城市管理综合行政执法大队2022年部门整体支出绩效评价报告

常宁市城市管理综合行政执法大队.XLS

常宁市城市管理综合行政执法大队

2023年 8月 29 日

附件下载：