常宁市地方海事处2018年部门预算说明

    

根据《中共常宁市委常宁市人民政府印发〈关于常宁市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（常发[2015]8号）和中共衡阳市委机构编制委员会办公室《关于地方海事管理职能移交县（市）有关机构编制事项的通知》（衡编办【2016】72号）精神，将原由衡阳市地方海事局管理的市地方海事机构调整由常宁市人民政府管理，整合港航服务职能，将相关行政职能划入常宁市交通运输和旅游局后，组建常宁地地方海事处，为由市交通运输和旅游局所属副科级公益一类事业单位。

一、主要职责：

1贯彻落实有关水路交通管理的方针政策和法律法规；拟定全市水路交通管理的规范性文件；拟定全市水路交通行业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

2.具体实施水上交通安全监督和防治船舶污染水域监督管理；船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理；负责通航秩序和通航环境监督，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区；参与水上水下活动（含使用岸线）许可和监督管理，发布航行警（通）告；负责组织开展水上搜寻救助、水上应急搜救演习及沉般沉物打捞管理；负责处理水上交通事故和船舶污染事故。

3、负责全市船舶登记申报；负责船舶进出港管理；负责船员管理和组织船员参加考试、申请办证。

 4、负责全市港口建设、维护、管理；负责全市水路运输市场、港口搬运装卸市场、水路运输服务业市场的行业监督管理；负责组织和协调水路战备运输工作。

5、负责全市水路交通规费的征稽管理。

6、负责水运行业统计信息工作；负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。

7、承办市交通运输和旅游局交办的其它事项。

   二、部门预算单位构成

  根据编委核定，我处内设机构 8个，所属事业单位 0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设股室分别是：办公室、财务股、海事安全股、船舶船员股、水上运输股、港务股、视频监控股、常宁市地方海事处水口山地方海事管理站。

   三、部门收支概况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。

  （一）收入预算，2018年年初预算数181.08万元，其中，一般公共预算拨款181.08万元，纳入专户管理的非税收入0元。

（二）支出预算，2018年年初预算数181.08万元，其中，交通运输支出181.08万元。

 四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）181.08万元，具体安排情况如下：

  （一）基本支出：2018年年初预算数为121.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  （二）项目支出：2018年年初预算数为60万元，是指我处为完成财政财务管理工作而发生的支出。其中渡口码头日常维护费10万元、应急救援物质10万元、水上治超安全监管专项整治费13万元、水上视频监控租赁费12万元、标准化客渡船、海巡艇维护费15万元。 

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.28万元。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为7万元，其中公务接待费5.8万元，比上年预算减少1.2万元，降低17%。公务用车运行费1.2万元，因公出国（境）费0万元。

  3、政府采购情况

  2018年政府采购预算总额60万元，其中，政府采购货物预算0 万元，政府采购服务预算60万元。其中渡口码头日常维护费10万元、应急救援物质10万元、水上治超安全监管专项整治费13万元、水上视频监控租赁费12万元、标准化客渡船、海巡艇维护费15万元。  

  六、名词解释

  1、机关运行经费

  为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费

  纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第二部分：

    部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

    3、部门支出总表

    4、部门支出总表（分类）

    5、财政拨款收支总表

    6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表

    7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

    8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

    9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

    10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表

11、“三公”经费预算表

12、项目支出绩效目标表

13、整体支出绩效目标表