第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市地方海事处部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市地方海事处2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1贯彻落实有关水路交通管理的方针政策和法律法规；拟定全市水路交通管理的规范性文件；拟定全市水路交通行业中长期发展规划和年度计划并组织实施。
2.具体实施水上交通安全监督和防治船舶污染水域监督管理；船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理；负责通航秩序和通航环境监督，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区；参与水上水下活动（含使用岸线）许可和监督管理，发布航行警（通）告；负责组织开展水上搜寻救助、水上应急搜救演习及沉般沉物打捞管理；负责处理水上交通事故和船舶污染事故。
3、负责全市船舶登记申报；负责船舶进出港管理；负责船员管理和组织船员参加考试、申请办证。
4、负责全市港口建设、维护、管理；负责全市水路运输市场、港口搬运装卸市场、水路运输服务业市场的行业监督管理；负责组织和协调水路战备运输工作。
5、负责全市水路交通规费的征稽管理。
6、负责水运行业统计信息工作；负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。
7、承办市交通运输和旅游局交办的其它事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定本单位内设股室8个，所属事业单位 0个。
2、人员情况。本部门编制数20人，在职人数18人，其中：在岗人数18人;离退休人数0人。其中离休人员0人，退休人员0人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数301.89万元，其中，一般公共预算拨款194.89万元占总收入比重的65%，纳入预算管理的非税收入10.4万元,占总收入比重的3%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%,上级专款107万元，占总收入比重的35%。
收入预算较上年增加120.81万元，主要是因为增加了项目经费船管员、签单员工资，以致预算经费增加。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数301.89万元，其中，交通运输支出301.89万元。
支出预算较上年增加120.81万元，主要是因为增加了项目经费船管员、签单员工资。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）194.89万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为132.89万元，占总支出的比重为44%；其中，人员经费118.69万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出14.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为169万元，占总支出的比重为56%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括渡口码头日常维护费、重点渡口气象公示牌维护费12万元、应急救援物质8万元、水上治超安全监管经费10.4万元、水上视频监控租赁费9.6万元、标准化客渡船、海巡艇维护费12万元、“僵尸船”整治长效机制10万元，船管员、签单发航员工资107万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.20万元，比2018年预算增加3.92万元，上升38%。原因是：人员的增加。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为5万元，其中公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少2万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：全市加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额177万元，其中，政府采购货物预算177万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占有情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为54.10万元，其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为2辆，价值为33.55万元。其他固定资产为20.55万元。
2019年部门预算预计采购货物，价值为177万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目6个，涉及金额175.28万元；其中重点绩效评价项目 0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出301.89万元，其中：基本支出132.89万元，项目支出169万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出169万元，其中：水上视频监控租赁费9.6万元；渡口码头日常维护费、重点渡口气象公示牌维护费12万元；水上治超安全监管经费10.4万元；应急救援物质8万元；标准化渡船、海巡艇维护费12万元；“僵尸船”整治长效机制10万元；船管员、签单员工资待遇107万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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