目录
第一部分 常宁市地方海事处单位概况
部门职责
机构设置
第二部分 常宁市地方海事处2018年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政专款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市地方海事处2018年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
收入决算情况说明
支出决算情况说明
财政拨款收入支出决算总体情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
、政府性基金预算收入支出决算情况
预算绩效情况说明
其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市地方海事处单位概况
根据《中共常宁市委常宁市人民政府印发〈关于常宁市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（常发[2015]8号）和中共衡阳市委机构编制委员会办公室《关于地方海事管理职能移交县（市）有关机构编制事项的通知》（衡编办【2016】72号）精神，将原由衡阳市地方海事局管理的市地方海事机构调整由常宁市人民政府管理，整合港航服务职能，将相关行政职能划入常宁市交通运输和旅游局后，组建常宁市地方海事处，为由市交通运输和旅游局所属副科级公益一类事业单位。
一、部门职责
（1）贯彻落实有关水路交通管理的方针政策和法律法规；拟定全市水路交通管理的规范性文件；拟定全市水路交通行业中长期发展规划和年度计划并组织实施。
（2）具体实施水上交通安全监督和防治船舶污染水域监督管理；船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理；负责通航秩序和通航环境监督，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区；参与水上水下活动（含使用岸线）许可和监督管理，发布航行警（通）告；负责组织开展水上搜寻救助、水上应急搜救演习及沉般沉物打捞管理；负责处理水上交通事故和船舶污染事故。
（3）负责全市船舶登记申报；负责船舶进出港管理；负责船员管理和组织船员参加考试、申请办证。
（4）负责全市港口建设、维护、管理；负责全市水路运输市场、港口搬运装卸市场、水路运输服务业市场的行业监督管理；负责组织和协调水路战备运输工作。
（5）负责全市水路交通规费的征稽管理。
（6）负责水运行业统计信息工作；负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。
（7）承办市交通运输和旅游局交办的其它事项。
二、机构设置
（1）常宁市地方海事处内设机构包括：办公室、财务股、海事安全股、船舶船员股、水上运输股、港务股、视频监控股、常宁市地方海事处水口山地方海事管理站。
（2）常宁市地方海事处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市地方海事处单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市地方海事处 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入347.99万元，比上年增加41%。总支出348.91万元, 比上年增加42%。与上年度差额说明：海事管理项目经费的增加与船管员、签单发航员工资项目的增加。年终结转和结余1.29万元。
二、收入决算情况说明
2018年度总收入347.99万元，其中财政拨款收入329.96万元，占总收入的95%，其它收入18.03万元，占总收入的5%。
三、支出决算情况说明
2018年度总支出348.91万元，其中交通运输支出322.72万元，占本年支出的92%，其它支出18.95万元，占总支出的5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入329.96万元；财政拨款支出329.96万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出329.96万元，比上年增加61%。与上年度差额说明：海事管理项目经费的增加与船管员、签单发航员工资项目的增加。
(2)财政拨款支出决算结构情况
财政拨款支出按功能科目分类，交通运输支出322.72万元，住房保障支出7.24万元。
(3)财政拨款支出决算具体情况
本年财政拨款支出年初预算为181.08万元；支出决算为348.91万元，与预算数相比增加了167.83万元，原因是因为海事管理项目经费的增加与船管员、签单发航员工资项目的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出163.91万元，其中人员经费105.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费58.84万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置费、维修（护）费、福利费、其它交通工具购置、其它商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(1) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年单位“三公”经费支出总额为3.46万元，全部用于公务接待费。2018年初预算数为7万元，与预算数相比，“三公”经费支出减少了3.54万元，减少原因为全市加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。
2017年度“三公”经费支出总额为6.9万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了3.44万元，减少原因为节约“三公”经费开支。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为3.46万元，占100%。公务接待25批次180人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少3.44万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出348.91万元，其中：基本支出173.64万元，项目支出175.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出106万元，其中船管员、签单员工资项目经费106万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
本部门2018 年度机关运行经费支出58.84万元，比上年增加20.54万元，增加54%。原因是新单位刚成立，许多办公设备需要购置，另外增加一辆工作车辆。
(2)2018年度政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(3)国有资产占用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市地方海事处
2019年9月16日
附：2018年度部门决算公开表（8张）链接
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