目录

第一部分 常宁市地方海事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市地方海事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市地方海事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市地方海事处单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关水路交通管理的方针政策和法律法规；拟定全市水路交通管理的规范性文件；拟定全市水路交通行业中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）具体实施水上交通安全监督和防治船舶污染水域监督管理；船舶所有人安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理；负责通航秩序和通航环境监督，划定并管理航路、禁航区、交通管制区、港外锚地和安全作业区；参与水上水下活动（含使用岸线）许可和监督管理，发布航行警（通）告；负责组织开展水上搜寻救助、水上应急搜救演习及沉般沉物打捞管理；负责处理水上交通事故和船舶污染事故。

（三）负责全市船舶登记申报；负责船舶进出港管理；负责船员管理和组织船员参加考试、申请办证。

（四）负责全市港口建设、维护、管理；负责全市水路运输市场、港口搬运装卸市场、水路运输服务业市场的行业监督管理；负责组织和协调水路战备运输工作。

（五）负责全市水路交通规费的征稽管理。

（六）负责水运行业统计信息工作；负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。

（七）承办市交通运输和旅游局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市地方海事处内设机构包括：办公室、财务股、海事安全股、船舶船员股、水上运输股、港务股、视频监控股、常宁市地方海事处水口山地方海事管理站。

（二）决算单位构成

常宁市地方海事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市地方海事处单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市地方海事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计350.90万元，支出总计350.90万元。与2018年相比，增加0.7万元，增长0.1%，主要是因为职工工资增加。年终结转和结余2.80万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计349.61万元，其中：财政拨款收入288.41万元，占82%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入61.20万元，占18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计348.09万元，其中：基本支出118.66万元，占34%；项目支出229.44万元，占66%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计288.41万元，支出总计288.41万元，与2018年相比，减少41.55万元,减少13%，主要是因为加强经费管理，厉行节约原则。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出288.41万元，占本年支出合计的82%，与2018年相比，财政拨款支出减少41.55万元，减少13%，主要是因为加强经费管理，厉行节约原则。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出288.41万元，主要用于以下方面：交通运输支出284.47万元，占99%；住房保障支出3.94万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为301.89万元，支出决算数为288.41万元，完成年初预算的96%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为126.50万元，支出决算为114.72万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

年初预算为169万元，支出决算为111.48万元，完成年初预算的66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约原则，项目还未完工等。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成了上年度的项目支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.39万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的61%，决算数少于年初预算数的主要原因是：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出118.66万元，其中：人员经费103.92万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、伙食补助费；公用经费14.74万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.02万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.02万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.44万元，减少42%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：本单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.02万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.02万元，全年共接待来访团组0个、来宾322人次，主要是业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效平价，撰写了支出绩效评价报告，2019年整体支出348.09万元，其中：基本支出118.66万元，项目支出229.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编制绩效目标的重点项目2个，全年涉及重点项目资金支出157万元，全部实行项目支出绩效目标管理，完成绩效目标，绩效评价结果良好。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

 2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要无。

  （三）政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

      绩效评价报告

   常宁市地方海事处

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