常宁市水运事务中心2021年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、常宁市水运事务中心部门预算公开表格：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表

10.整体支出绩效目标表

第二部分 常宁市水运事务中心2021年预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全市水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全市船舶、水上设施和船运集装箱的监督检验工作。

3、负责水运行业科技工作，组织水路交通新技术、新工艺、新材料的推广应用。负责水路交通行业信息统计工作。

4、协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

5、负责全市水路运输和港航、客渡船管理相关事务性工作；负责全市水路运输和港口搬运装卸市场监管相关事务性工作。

6、协助做好全市水上交通运输行业安全生产和应急处置工作。负责防治船舶、港口及其作业污染水域管理的事务性工作。承担全市水上交通搜寻救助、沉船沉物打捞等相关技术支撑工作。

7、负责全市渡口码头申报、勘验、建设、维护等相关事务性工作。

（二）机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室5个，所属事业单位0个。其中：内设处室分别是：办公室、财务股、安全信息股、船舶船员股、水运港航股。

2、人员情况。本部门编制数15人,在职人数16人，其中:在岗人数16人；离退休人数0人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数194.63万元，其中，一般公共预算拨款194.63万元，占总收入比重的100%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款0万元，占总收入比重的0%。

收入预算较上年减少72.17万元，主要是因为船管员、签单发航员工资指标从2020年的项目经费预算调整到保基本民生补助支出预算，导致项目经费减少，以致预算经费减少。

　（二）支出预算

2021年年初部门支出预算数194.63万元，其中，交通运输支出189.24万元，住房保障支出5.39万元。

支出预算较上年减少72.17万元，主要是因为船管员、签单发航员工资指标从去年的项目经费预算调整到保基本民生补助支出预算，导致项目经费减少，以致预算经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数194.63万元，其中行政运行支出102.24万元，占53%；住房保障支出5.39万元，占2%；海事管理支出87万元，占45%，，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为107.63万元，占总支出的比重为55%；其中，人员经费98.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出9.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出：2021年年初预算数为87万元，占总支出的比重为45%；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括渡口码头日常维护费、重点渡口气象公示牌维护费12万元、应急救援物质7万元、水上治超安全监管专项整治费9万元、水上视频监控租赁费13万元、标准化客渡船、海巡艇维护费10万元、“僵尸船”整治长效机制9万元，船舶污染物收集、转运及处置27万元。 

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，比上年预算持平。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元，2021年“三公”经费较上年减少的主要原因是：其一，全市加强“三公”经费管理；其二，严控“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0.5万元，不拟开展基本业务培训，人数60人，内容为安全管理培训；不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额189万元，其中：政府采购货物预算92万元；政府采购服务预算27万元；政府采购工程预算70万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，单位固定资产总额为32.89万元。其中：房屋建筑屋占用面积为0平方米，使用价值为0万元。车辆占用总数为1辆，价值为11.84万元。其他固定资产为21.05万元。2021年部门预算预计采购电脑、办公桌椅等办公用品，价值为5万元。

截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年实行绩效管理项目7个，涉及金额162万元，其中重点绩效评价项目1个，涉及金额107万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2021年整体支出194.63万元，其中：基本支出107.63万元，项目支出87万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出87万元，其中：水上治超、安全监管专项整治项目经费9万元；水上视频监控租赁项目经费13万元；应急救援物质项目经费7万元；标准化渡船、海巡艇维护项目经费10万元；渡口码头日常维护、重点渡口气象公示牌维护项目经费12万元；“僵尸船”整治长效机制项目经费9万元；船舶污染物收集、转运及处置27万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

（表格由链接方式上传）

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支情况表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出绩效目标表

（十）整体支出绩效目标表

常宁市水运事务中心2021年预算公开表-标黄的表格需要修改

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