目录
第一部分常宁市水运事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市水运事务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水运事务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市水运事务中心单位概况
一、部门职责
贯彻落实国家、省、市关于水路交通的方针政策和法律法规，参与拟订全市水路交通事务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市水运事务中心内设机构包括：办公室、财务股、安全信息股、船舶船员股、水运港航股。
（二）决算单位构成
常宁市水运事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市水运事务中心单位本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市水运事务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计383.36万元，支出总计383.36万元。。与上年相比，增加68.49万元，增长21.7%，主要是因为上年度项目工程完工，支付项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计383.36万元，其中：财政拨款收入278.42万元，占72.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.95万元，占27.4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计383.36万元，其中：基本支出187.74万元，占49.0%；项目支出195.62万元，占51.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计278.42万元，支出总计278.42万元，与上年相比，减少12.26万元,减少4.2%，主要是因为单位领导厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出278.42万元，占本年支出合计的72.6%，与上年相比，财政拨款支出减少12.26万元，减少4.2%，主要是因为单位领导厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出278.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.44万元，占43.7%；卫生健康支出4.79万元，占1.7%；交通运输支出256.16万元，占92.0%；住房保障支出7.03万元，占2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为194.63万元，支出决算数为278.42万元，完成年初预算的143.1%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为10.07万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数变动。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.60万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的16.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款项科目变化。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数的主要原因是人员无变动。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为86.78万元，支出决算为165.48万元，完成年初预算的190.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了民生资金。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）
年初预算为87万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年项目今年完工。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为5.39万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的130.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统发人员住房公积金财政负担部分从交通运输局划入本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出187.74万元，其中：人员经费104.29万元，占基本支出的55.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费83.45万元，占基本支出的44.4%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.65万元，完成预算的55.0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无人因公出国（镜）。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.65万元，完成预算的55.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.26万元，减少13.6%,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无预算与决算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.65万元，全年共接待来访团组0个、来宾308人次，主要是业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0.6万元，用于开展安全业务培训，人数60人，内容为水上交通安全业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，
十一、政府采购支出说明
本单位无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“船舶污染物收集、转运及处置”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出90.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年整体支出383.36万元，其中：基本支出187.74万元，项目支出195.62万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编制绩效目标的重点项目0个，全部实行项目支出绩效目标管理，完成绩效目标，绩效评价结果良好。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市水运事务中心
附件下载：
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