第一部分 常宁市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 常宁市发展和改革局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 常宁市发展和改革局单位概况
一、部门职责
（1）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（2）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（3）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（4）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，牵头协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
（5）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
（6）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（7）拟订并组织实施全市能源发展战略、规划和政策，推进全市能源体制改革，协调相关重大问题，推动建立健全协调联动机制；负责全市能源行业节能和资源综合利用，衔接能源生产建设和供需平衡；实施对煤电油气等能源和新能源的管理。
（8）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带、一带一路开发建设的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施；拟定并组织实施全市以工带赈规划和计划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策。
（9）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
（10）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（11）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责对全市节能法律、法规、节能标准执行情况进行监察执法；牵头编制生态文明建设规划，参与环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
（12）贯彻执行国家和省、市的价格方针、政策，依据上级制定的价格改革规划、计划制定本市的实施细则；研究拟订本市价格改革政策和方案，并负责组织实施；开展监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；根据省政府定价目录和省、市价格主管部门授权管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，落实商品和服务明码标价，推进明码实价建设；承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策和征收管理工作；负责价格公共服务工作；受理和落实、处理价格举报；指导并组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，配合国家、省发展和改革委员会开展反价格垄断调查；负责价格成本调查和监审；负责涉案物价格认证或价格鉴证，参与社会公众财务等损失价格定损；指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作；负责全市二类价格类别以上医疗机构医药费用监测工作。
（13）研究制定推进社会信用体系建设的制度、规划、政府措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（14）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（15）指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（1） 常宁市发展和改革局内设机构包括：办公室（人事和计财股）、国民经济综合运行调节和发展规划股、综合法规股（行政审批服务股）、固定资产投资股（两型社会股）、农村经济股、社会发展股、招投标监管办公室、能源股、工业和基础产业股、资源节约和环境保护股（节能监察中心）、经济贸易和财政金融股、重大项目稽查办公室、价格调控股（价格监测中心、价格信息中心）、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股。所属事业单位包括：市价格监督检查局、市价格成本调查队、市资源枯竭城市经济转型办公室、市重点工程项目前期工作办公室、价格调节基金征收管理办公室、市价格认证中心。
常宁市发展和改革局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市发展和改革局本级，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
（8张公开表附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 常宁市发展和改革局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年总收入2,395.64万元，比上年增加42.29%。总支出2,395.64万元，比上年增加42.29%。主要是价格调节基金、自然灾害灾后重建补助项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入2,395.64万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,917.00万元，占本年收入的80.02%；政府性基金预算财政拨款收入393.78万元，占比16.44 %；其他收入84.86万元，占本年收入的3.54 %。
三、支出决算情况说明
2018年支出2,395.64万元，其中一般公共预算财政拨款支出1,917.00万元，占本年支出的80.02%；政府性基金预算财政拨款支出393.78万元，占本年支出的16.44 %；其他支出84.86万元，占本年支出的3.54 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款总收入2,310.78万元，比上年增加37.25%，其中一般公共预算财政拨款收入1,917.00万元，政府性基金预算财政拨款收入393.78万元。财政拨款总支出2,310.78万元，比上年增加37.25%，其中一般公共预算财政拨款支出1,917.00万元，政府性基金预算财政拨款支出393.78万元，主要是价格调节基金、自然灾害灾后重建补助项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1,917.00万元，占本年支出的80.02%，比上年增加18.23%，主要是价格调节基金、自然灾害灾后重建补助项目支出增加。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出1,740.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.78%，社会保障和就业支出102万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.32%，节能环保支出10万元，占比0.52%，住房保障支出64.75万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.38%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1,917.00万元，比年初预算增加26.87%，其中基本支出1,135.88万元，比年初预算减少12%；项目支出781.12万元，比年初预算增加255%。
具体到项级科目的情况：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出决算1,071.13万元，年初预算1,224.36万元，完成预算87.48%。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算332.33万元，年初预算220.00万元，完成预算151.05%。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）支出决算9.30万元，年初没有安排预算。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算327.49万元，年初没有安排预算。
社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）支出决算102.00万元，年初没有安排预算。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算10.00万元，年初没有安排预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算64.75万元，年初预算安排66.52万元，完成预算97.34%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,135.88万元，占本年支出的47.41%、其中:人员经费支出1,049.35万元，占基本支出的92.38%；公用经费支出86.53万元，占基本支出的7.62%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费支出20.74万元，完成年初预算减少39.88%。其中：公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费支出年初无预算；公务接待费支出比年初预算减少39.88%，主要原因是厉行节约，接待减少。
2018年“三公”经费支出比上年减少45.84%，其中公务用车购置及运行维护费比上年减少减少100%，公务接待费支出比上年减少40.74%，主要原因是厉行节约，接待减少。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为20.74万元，占100%。公务接待189批次1023人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出0元，保有量0辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少17.56万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入、支出为393.79万元，占总收入、总支出的16.44 %，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出237.78万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出156万元。
关于2018年度预算绩效情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出2,395.64万元，其中：基本支出1,135.88万元，项目支出1,259.76万元。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出404万元，其中：价格调节基金394万元、节能环保（两型社会建设专项资金）10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项
（1）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出86.53万元，比年初预算数增加94.71%。主要原因是列支公车补助。
（2）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出总额63.97万元，其中：政府采购货物支出3.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60万元。。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（3）国有资产占用情况。
截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
常宁市发展和改革局
2019年9月16日
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