目 录
第一部分 常宁市发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于２０２３年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常宁市发展和改革局部门概况
一、部门职责
（１）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章制度，协调解决有关重大问题，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（２）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（３）研究提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价费政策，参与拟订财政、金融和土地等政策措施。
（４）研究提出和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革，协调推进产权制度和要素市场化配置改革，推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案。指导推进经济体制改革试点和改革试验区工作，参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（５）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调“走出去”有关工作，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（６）负责投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。规划全市重大建设项目和生产力布局，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，研究提出市重点建设项目计划，负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理．指导工程咨询业发展。
（７）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，牵头落实“一带一部”发展战略，组织编制区域规划、跨县市区城市群规划并协调实施，研究拟订并统筹促进市内区域协调发展的战略、规划和重大政策。协调推进“两型社会”建设。拟订并组织实施全市易地扶贫搬迁、以工代赈规划和计划，参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，制定开发园区发展规划和政策。统筹协调区域合作，承担市对口支援新疆、三峡库区及省、市内大型电站库区的有关工作。
（８）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全市服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策，综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（９）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同有关部门组织拟订实施高新术产业发展、战略性新兴产业发展、产业技术进步规划政策；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（１０）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议，承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见，会同有关部门拟订地方储备物资品种目录、总体发展规划。根据经济运行情况对计划进行调整。
（１１）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出推进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（１２）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。
（１３）负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议。按规定权限核准、审核或核报能源投资项目。提出省或市财政性能源建设资金投资安排建议意见．
（１４）拟订全市价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。组织起草有关价格收费的规范性文件和政策，承担市政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证工作，负责价格成本调查和监审。
（１５）对口联系衡阳市公共资源交易中心工作，研究拟订推进社会信用体系建设的规范性文件、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（１６）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。会同实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。
（１７）牵头承担市国防运动委员会、推进“一带一路”建设暨国际产能合作工作领导小组、市推动长江经济带发展领导小组、市促进中部地区崛起领导小组等有关具体工作。
（１８）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（１９）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市发展和改革局内设机构包括：办公室（组织人事股）、国民经济综合规划和社会发展股（第三产业办公室）、法规和行政审批服务股（招投标监管办公室）、固定资产投资股、农村经济股、工业和基础产业股（能源股）、资源节约和环境保护股（两型社会建设股）、收费管理股、价格调控管理股、商品价格管理股、综合潜力与规划督导股、指挥与信息化股、工程管理与军事设施保护股、粮食和物资储备股、粮食监管股、电力股（能源运行股）、财经综合股。所属事业二级机构单位包括：资源枯竭城市转型服务中心、粮食和物资储备中心、人民防空指挥信息保障中心、电力行政执法队、价格认证中心、价格成本调查队、价格调节基金征收事务中心、民兵武器装备仓库。下属企业包括：常宁市国家粮食储备库、常宁市地方储备粮收储有限责任公司、常宁市柏坊粮食收储有限责任公司。
（二）决算单位构成
常宁市发展和改革局２０２３年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市发展和改革局本级。（其中下属二级机构资源枯竭城市转型服务中心为独立公开预算单位）
第二部分 ２０２３年度部门决算表
（９张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 常宁市发展和改革局２０２３年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
２０２３年度收、支总计２５９７．６万元。与上年相比，增加８２０．８７万元，增长４６．２％，主要是因为机构合并职能增加，下属粮食企业项目资金过道等增加７１７．３１万元，社会保障和就业收、支增加１５．７６万元，行政事业单位医疗收、支增加１３．１５万元。
二、收入决算情况说明
２０２３年度收入合计２５９７．６万元，其中：财政拨款收入２２７２．２７万元，占８７．４８％；上级补助收入０万元，占０％；事业收入０万元，占０％；经营收入０万元，占０％；附属单位上缴收入０万元，占０％；其他收入３２５．３３万元，占１２．５２％。
三、支出决算情况说明
２０２３年度支出合计２５９７．６万元，其中：基本支出１３４５．０６万元，占５１．７８％；项目支出１２５２．５３万元，占４８．２２％；上缴上级支出０万元，占０％；经营支出０万元，占０％；对附属单位补助支出０万元，占０％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
２０２３年度财政拨款收、支总计２２７２．２７万元，与上年相比，增加５１４．５５万元，增长２９．２７％；总支出２２７２．２７万元，与上年相比增加５１４．０７万元，增长２９．２４％。主要是因为粮油物资储备、粮食财务挂账利息补贴等收、支增加３９１．９８万元，发展与改革事务收、支增加１７２．９万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
２０２３年度一般公共预算财政拨款支出２２７２．２７万元，占全年支出合计的８７．４８％，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加５１３．５５万元，增长２９．２％。主要是因为粮油物资储备、粮食财务挂账利息补贴等支出增加３９１．９８万元，发展与改革事务支出增加１７２．９万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
２０２３年度一般公共预算财政拨款支出２２７２．２７万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出１６５７．９１万元，占７２．９６％；社会保障和就业（类）支出１３８．１２万元，占６．０８％；卫生健康（类）支出６６．２５万元，占２．９２％；城乡社区支出１８万元，占０．７９％；粮油物资储备支出３９１．９８万元，占１７．２５％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
２０２３年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为１４７５．１８万元，支出决算数为２２７２．２７万元，完成年初预算的１５４．０３％，其中：
１、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为６７６．２４万元，支出决算为１００７．７８万元，完成年初预算的１４９．０３％，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并人员增加。
２、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为１９１．９１万元，支出决算为２０６．５１万元，完成年初预算的１０７．６１％，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目支出。
３、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）
年初预算为０万元，支出决算为１．６万元，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加预算。
４、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）
年初预算为３１０万元，支出决算为４４２．０２万元，完成年初预算的１４２．５９％，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加预算。
５、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）
年初预算为０万元，支出决算为２７８．９６万元，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加预算。
６、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为１１４．６２万元，支出决算为１３８．１２万元，完成年初预算的１２０．５％，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并、人员增加。
７、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为５１．３２万元，支出决算为６６．２５万元，完成年初预算的１２９．０９％，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并、人员增加。
８、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为０万元，支出决算为１８万元，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加预算。
９、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）
年初预算为０万元，支出决算为１１３．０２万元，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
２０２３年度一般公共预算财政拨款基本支出１３４５．０７万元，其中：人员经费１１３６．９６万元，占基本支出的８４．５３％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费２０８．１１万元，占基本支出的１５．４７％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为１４万元，支出决算为８．８７万元，完成预算的６３．３６％，其中：
因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无此项费用支出，与上年相比减少（增加）０万元，减少（增长）０％，减少（增长）的主要原因是：无此项费用支出。
公务接待费支出预算为１４万元，支出决算为８．８７万元，完成预算的６３．３６％，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务接待费支出，与上年相比减少６．０８万元，降低４０．６７％，减少主要原因是：由于资金支付紧张导致接待支出未能及时支付。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为０万元，支出决算为０万元，完成预算的０％，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无此项费用支出，与上年相比减少（增加：０万元，减少（增长）０％，减少（增长）的主要原因是：无此项费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
２０２３年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为８．８７万元，占１００％，因公出国（境）费支出决算０万元，占０％，公务用车购置费及运行维护费支出决算０万元，占０％。其中：
１、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。
２、公务接待费支出决算为８．８７万元，全年共接待来访团组３０余个、来宾３００余人次，主要是接待省、市两级发改委项目督查、易迁、抽水蓄能、南衡高铁等项目专家评审发生的接待支出。
３、公务用车购置费及运行维护费支出决算为０万元，其中：公务用车购置费０万元，。公务用车运行维护费０万元，截止２０２３年１２月３１日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
２０２３年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余０万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门２０２２年度机关运行经费支出２０８．１１万元，比年初预算数增加１７１．３７万元，增长４６６．４３％。主要原因是：机构合并，职能、人员相继增加。
十、一般性支出情况说明
２０２３年本部门用于“三八”妇女节活动开支１．０４万元；业务培训费１．８２万元，主要用于各业务股室人员参加上级相关业务知识培训，人数１０余人，内容为：价格认证、农产品成本调查、人防演练等专业知识培训；“七一”表彰及党建活动开支１９．２７万元、“八一”参战军人慰问０．８４万元、重阳节慰问退休老干部开支５．８６万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门２０２３年度政府采购支出总额２９５．３３万元，其中：政府采购货物支出２１８．９９万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出７９．３４万元。授予中小企业合同金额２００．３５万元，占政府采购支出总额的６７．８４％，其中：授予小微企业合同金额２００．３５万元，占政府采购支出总额的６７．８４％。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至２０２３年１２月３１日，本单位共有车辆０辆，其中，主要领导干部用车０辆，机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆；单位价值５０万元以上通用设备０台（套）；单位价值１００万元以上专用设备０台（套）。
十三、２０２３年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
２０２３年度，我局严格按照市财政下发的各项指标，严控三公经费开支，节约支出，全面落实国民经济发展责任制，加强物价监管，全市国民经济和社会发展形势稳定。２０２３年高水平编制全市国民经济和社会发展计划及多个领域专项规划，加强经济形势、投资形势等宏观政策研判，积极向市委、市政府建言献策，打好“发展六仗”系列组合拳。同步高质量推进“十四五”规划《纲要》中期评估，对进入“十四五”三年来，我市规划目标任务及主要指标完成情况全面论证评估，对指导思想、发展理念等对标补充完善，对地区生产总值等完成压力较大的指标适当调整，确保更符合常宁发展实际，高质量书写好机遇和挑战并存的《规划》“后半篇文章”，评估报告最终经市人大审议通过。
在市人大高度重视和指导下，抢抓南衡高铁规划调整的“窗口期”，组建专班争取国省支持，建立专账保障工作经费，切实推动取得铁二院深化方案研究委托合同签订等阶段性成果。抽水蓄能项目即将进入项目核准阶段。衡南至常宁天燃气长输管道正报批可研。同步积极推动水口山经济区“五好园区”保先进位，为争创国家级夯实坚实支撑；准确把握国、省政策导向和投资方向，做实项目前期，做优项目争取。
推动城乡融合发展，谋划加快城镇化进程，编制完成《常宁市城区城镇化实施方案（２０２３－２０２５）》。为进一步提高城市功能品质，增强城区综合承载能力提供详尽实施路径；推动绿色低碳发展。围绕“双碳”战略实施，编制完成《碳达峰实施方案》，为促进全市产业结构、能源结构优化调整，顺利实现碳达峰目标明确任务方向。组织编撰《２０２２年度资源枯竭城市转型绩效评价报告》，我市资源枯竭转型工作获得了国家级“良好”的成绩。同步推动金翼二期项目完成“两高”论证上报，及时开展金辰坦铌项目节能审查，确保企业项目高效合规推进。
推动粮食安全建设。启动智慧平台建设，涉及３家企业７库点４０仓，实现了全市政策性粮食监管信息化全覆盖。全力抓好粮食收储政策宣传、收购资金准备、仓容准备以及监督执法等工作，推动国动能力建设。全市国防动员潜力数据统计通过省市审核。全覆盖做好防空警报设备维护。批准人防易地建设项目１０个，收取建设费３０３万。同时扎实做好宣传宣教、对军慰问等基础工作；推动易迁工作开展。及时完成省委巡视组交办“基础设施后续管护不到位”问题整改，全面开展易迁安置住房质量安全排查，对发现问题及时下发交办函，跟踪督促责任单位整改。
（二）部门整体支出绩效情况
２０２３年度，我局整体支出合计２５９７．６０万元，其中：基本支出１３４５．０７万元，项目支出１２５２．５３万元。
１、人员经费１１３６．９６万元，由财政统一保障。
２、日常公用经费２０８．１１万元，用于机关运行经费。
３、２０２３年度项目经费１２５２．５３万元，其中２０２３年度财政拨款项目支出９２７．２０万元，其他资金３２５．３３万元；其中价格认证听证２．４４万元、重大项目前期工作经费１３９．５５万元、价格调控监管工作经费２．８万元、南衡高铁、山米冲抽水蓄能项目前期工作经费２２５．８５万元、电力执法与培训费１５万元、财经委办公室工作经费５万元、粮油管理３０万元、应急物质储备１０万元、社会信用体系建设工作２．２万元、招投标办工作经费２．１万元、人防事务管理与维护１１．６１万元、易地扶贫搬迁工作经费１１．３２万元、城区城镇化建设方案编制费３９．７万元、２０２１年度各单位绩效考核奖２．３万元、防空警报设施维修维护经费４．２５万元、部分农产品成本调查经费１．６万元、从产粮大县资金中安排县级临储粮利费补贴１１３．０２万元、常宁市水口山经济开发区工业污水处理运营成本认证费１８万元、从农林水专项资金中安排政策性粮食财务挂账贷款２７８．９６万元。
（三）存在的问题及原因分析
１、预算安排经费不足：因机构改革，市委财经委、人防、粮食、电力行政执法相关职能及人员已划转我局，上年度财政预算共安排项目经费５０７万元，而今年财政核减到３１０万元，严重影响了单位项目经费预算计划安排，财政拨款数额难以确保单位正常运转。
２、缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性、业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高，规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分 附件
２０２３年度部门整体支出绩效评价报告
２０２３年度部门决算公开表格
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