第一部分 目录
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
七、常宁市公共交通道路运输管理处部门预算公开表格：
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
第二部分 常宁市公共交通道路运输管理处2019年预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输行业管理、城市公共交通管理的方针政策、法律法规和规章，草拟全市道路运输行业管理、城市公共交通管理的规范性文件，并组织实施。
2、参与编制全市道路运输、城市公共交通中长期发展规范道路运输、城市公共交通、交通物流工作发展专项规划，负责制定客货运站（场）和道路运输枢纽等年度建设计划，并组织实施；协助推进城乡客运一体化建设工作。
3、负责全市道路游客运输、道路货物运输、客货运站(场)城市公共交通、机动车维修和机动车驾驶员培训等行业的行业管理及其从业人员培训工作。
组织开展全市道路运输市场信誉体系建设；指导道路运输经营及相关业务；根据有关规定，管理涉外道路运输。
4、负责全市道路运输动力结构调整、节能减排、科技教育和信息化建设工作；配合全市车辆维修和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局规划、审批和监管工作。
5、负责全市道路运输、城市公共交通行业的经营资质、服务质量和车辆设备技术等级审查、评定，配合有关行政审批、审核、核准、备案等工作；负责全市道路运输行业从业人员从业资格培训、考试发证和继续教育工作。
6、全市道路运输、城市公共交通行政许可和集中受理工作；负责实施道路运输、城市公共交通行业的统计和信息收集、整理、交流工作。
7、监督、检查道路运输、出租车经营者的经营行为，受理有关投诉、申诉，依法实施行政处罚；指导、监督全市道路运输行政执法工作。
8、指导全市道路运输、城市公共交通行业安全生产监督管理，参与协调和组织安全生产事故和重大自然灾害应急处置及其安全生产事故调查处理工作。
9、组织协调全市道路运输、城市公共交通行业的春运、军运、抢险救灾运输、重点物质运输和节假日运输工作；负责全市联合运输工作。
10、指导全市道路运输、城市公共交通行业精神文明建设和运政执法人员的教育培训工作。
11、承办市委、市政府、市交通运输局交办的其他事项。
（二）机构设置
1、部门设置。根据编委核定，我处内设股室11 个，设置派出机构3个，所属事业单位 0 个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设处室分别是：办公室、人事宣教股，财务室、货运股、道路客运股、公共客运股、站场股、安全股，机动车维修股，机动车驾驶员培训股，信息化办公室。派出机构分别为驻常宁汽车站办公室，驻青市车站办公室，驻水口山汽车站办公室。 2、人员情况。本部门编制数45人，在职人数 103 人，其中：在岗人数 103人；离退休人员人，其中离休人员0人，退休人员41人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数981.42万元，其中，一般公共预算拨款929.42万元，占总收入比重的94.7%，纳入预算管理的非税收入0万元，占总收入比重的0%，政府性基金预算拨款0万元，占总收入比重的0%，上级专款52万元，占总收入比重的5.3%。
收入预算较上年 减少5.36 万元，主要是因为安全监督管理经费减少13万元，一般公共预算拨款增加7.64万元，以致预算经费减少 。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数 981.42万元，其中，交通运输支出981.42万元，基本支出929.42万元，项目支出52万元。
支出预算较上年减少5.36万元，主要是因为项目支出减少13万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数981.42万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为929.42万元，占总支出的比重为94.7%；其中，人员经费901.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出28.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为52万元，占总支出的比重为5.3 %；是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括安全监督管理。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 28.2 万元，与2018年预算持平。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为9.5万元，其中：公务接待费9.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，2019年“三公”经费较上年减少的主要原因是：八项规定范围内合理开支。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额175万元，其中：政府采购货物预算175万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，单位固定资产总额为2080.1万元。其中：房屋建筑屋占用面积为5610.03平方米，使用价值为630.62万元。车辆占用总数为70辆，价值为1358.52万元。其他固定资产为90.96万元。
2019年部门预算预计采购电脑和办公桌椅，价值为26万元。
（五）预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年实行绩效管理项目1个，涉及金额65万元；其中重点绩效评价项目0个，涉及金额0万元，全部完成绩效目标，绩效评价结果良好。2019年整体支出981.42万元，其中：基本支出929.42万元，项目支出52万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出52万元，其中：安全监督管理项目经费52万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、本单位部门预算公开表格
（表格由链接方式上传）
（一）部门收支总表（附件2-1）
（二）部门收入总表（附件2-2）
（三）部门支出总表（按资金来源明细填列）（附件2-3）
（四）部门支出总表（按经济分类明细填列）（附件2-4）
（五）财政拨款收支总表（附件2-5）
（六）一般公共预算支出表（附件2-6）
（七）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出（301类）（按经济分类明细填列）（附件2-7）
（八）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出（302类）（按经济分类明细填列）（附件2-8）
（九）一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（303类）（按经济分类明细填列）（附件2-9）
（十）政府性基金拨款支出预算分类汇总表（附件2-10）
（十一）“三公”经费预算表（附件2-11）
（十二）项目支出绩效目标表（附件2-12）
（十三）整体支出绩效目标表（附件2-13）
（十四）政府采购预算表（货物、工程采购）（附件2-14）
（十五）政府采购预算表（购买服务）（附件2-15）
（十六）国有资产占有和使用情况表 （附件2-16）
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