目录

第一部分  常宁市公共交通道路运输管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市公共交通道路运输管理处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市公共交通道路运输管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市公共交通道路运输管理处概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输行业管理、城市公共交通管理的方针政策、法律法规和规章，草拟全市道路运输行业管理、城市公共交通管理的规范性文件，并组织实施。

2、参与编制全市道路运输、城市公共交通中长期发展规范道路运输、城市公共交通、交通物流工作发展专项规划，负责制定客货运站（场）和道路运输枢纽等年度建设计划，并组织实施；协助推进城乡客运一体化建设工作。

3、负责全市道路游客运输、道路货物运输、客货运站(场)城市公共交通、机动车维修和机动车驾驶员培训等行业的行业管理及其从业人员培训工作。

组织开展全市道路运输市场信誉体系建设；指导道路运输经营及相关业务；根据有关规定，管理涉外道路运输。

4、负责全市道路运输动力结构调整、节能减排、科技教育和信息化建设工作；配合全市车辆维修和机动车驾驶员培训学校（含经营性教练场）的布局规划、审批和监管工作。

5、负责全市道路运输、城市公共交通行业的经营资质、服务质量和车辆设备技术等级审查、评定，配合有关行政审批、审核、核准、备案等工作；负责全市道路运输行业从业人员从业资格培训、考试发证和继续教育工作。

6、全市道路运输、城市公共交通行政许可和集中受理工作；负责实施道路运输、城市公共交通行业的统计和信息收集、整理、交流工作。

7、监督、检查道路运输、出租车经营者的经营行为，受理有关投诉、申诉，依法实施行政处罚；指导、监督全市道路运输行政执法工作。

8、指导全市道路运输、城市公共交通行业安全生产监督管理，参与协调和组织安全生产事故和重大自然灾害应急处置及其安全生产事故调查处理工作。

9、组织协调全市道路运输、城市公共交通行业的春运、军运、抢险救灾运输、重点物质运输和节假日运输工作；负责全市联合运输工作。

10、指导全市道路运输、城市公共交通行业精神文明建设和运政执法人员的教育培训工作。

11、承办市委、市政府、市交通运输和旅游局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市公共交通道路运输管理处内设股室包括：办公室、人事宣教股，财务室、货运股、道路客运股、公共客运股、站场股、安全股，机动车维修股，机动车驾驶员培训股，信息化办公室。派出机构分别为驻常宁汽车站办公室，驻青市汽车站办公室，驻水口山汽车站办公室。

（二）决算单位构成

常宁市公共交通道路运输管理处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公共交通道路运输管理处本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市公共交通道路运输管理处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1674.67万元，支出总计1674.67万元。与2018年相比，减少359.93万元，减少17.69%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1602.96万元，其中：财政拨款收入1428.76万元，占89.13%；其他收入174.2万元，占10.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1612.15万元，其中：基本支出833.15万元，占51.68%；项目支出779万元，占48.32%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1466.65万元，支出总计1466.65万元。与2018年相比，减少205.71万元,减少12.3%，主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1422.71万元，占本年支出合计的88.25%，与2018年相比，财政拨款支出减少211.76万元，减少12.96%，主要是因为人员减少并且严格控制开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1422.71万元，主要用于以下方面：交通运输支出1389.06万元，占97.63%；住房保障支出33.65万元，占2.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为981.42万元，支出决算数为1422.71万元，完成年初预算的144.96%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为881.03万元，支出决算为752.39万元，完成年初预算的85.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算52万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的89.21 %.运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输支出（项）支出决算为590.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出799.32万元，其中：人员经费768.05万元，占基本支出的96.09%,主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.27万元，占基本支出的3.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的10.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的10.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.18万元，减少53.64%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.04万元，全年共接待来访团组20个、来宾209人次，主要是上级部门业务工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元。公务用车购置费0万元，常宁市公共交通道路运输管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止到2019年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有辆为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）服务民生，道路运输服务保障能力明显增强。

1、是道路运输供给能力不断增强。2019年，全市道路运输行业稳步发展，全市拥有客运企业5家，客运车辆298台，客运班线104条；城区出租车公司2家，出租车180辆，办理巡游出租车道路运输证154辆，公交车113辆；普通货物运输经营业户431家，其中：个体经营业户388家，普货企业43家，道路危险货物经营业户4家；普通货物运输车辆522台，货物专用运输车辆17台，非经营性危货运输车辆5台，危废运输车辆5台，车辆动态监控设备车辆（总质量12Ｔ以上）384台；20万吨源头企业6家，全年驻守源头企业130余天，对7家20万吨以下源头企业巡察70余次。新增4家普货企业，审验货车319辆，客车255台次，办理新增货车76台，办理客运行政许可事项76件（受理县内客运班线经营许可58项，上报衡阳市呈报件18项）办结率100%。全市26家维修企业，驾校8所，9处培训场地，教练车257辆，教练员282名，等级客运站3个，农村招呼站227个。

全力以赴做好春运、五一、国庆黄金周等重大节假日应急运输和重点物资运输工作。春运期间，为确保乘客安全，对62台营运客车进行审验，做到参加春运车辆营运手续合法有效，发放省、市临时班车牌45块，发放《2019年春运指南》2000份，制作春运简报8期，共投入车辆14500台次，运送旅客29.02万人次。国庆节（中秋节）期间，共投入车辆2739台次，发放加班车辆85台次，平安运送旅客3.6万人次，确保道路运输安全平稳，保障有力。

2、是深入推动城乡客运统筹发展。深入贯彻省关于印发《落实优先发展战略进一步推动全省公共交通高质量发展工作方案》的通知，继续推进公交优先发展战略。倡导低碳出行，积极推广新能源汽车新增及更换公交车新能源环保型纯电动公交车5台，延伸调整优化公交线路8条（收费7条、免费1条）。根据我市公交企业规模小、抗风险、能力弱，管理不规范情况，安装公交车安全防护栏113台。实施资源整合，由衡汽集团常宁分公司收购了常宁市公共交通运输有限公司的线路经营权和18台公交车，推进集体化，规模化发展，扶持优秀企业优先发展。继续做响免费公交城市形象品牌，全年平安运行76.5万公里，发送班次68607趟，安全运送乘客2744万人次。为全市人大、政协两会代表，中考、高考等重要会议、重大活动提供免费接送服务，服务于民。全市367个建制村全部通客车，全市建制村通客车率保持在100%，百姓出行日益便捷。

3、是站场设施建设稳步推进。按照省厅下达的计划，我处对全市农村客运道路进行实地考察，科学选址。在白沙、西岭镇X074线沿线建设农村客运招呼站20个。全市2个创“群众满意客运站”单位完全达标。

4、严格执法，行业治理能力不断提升。

认真抓好运管队伍教育培训工作，坚持“请进来，送出去”方式和定期重点学习行业法律法规：一是邀请衡阳市专家到我处进行授课，专门学习新出台的《道路旅客运输企业安全管理规范》等法律法规，组织处属道路运输行业主要负责人、分管安全负责人、安全员；二是送出去，积极派员参加省厅、市处组织的学习培训活动；三是组织全处干部职工深学悟透新法，修订的《汽车客运站安全生产规范》《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》《湖南省货物运输车辆超限超载治理办法》等法律法规的学习，不断提高依法行政能力、文明执法水平得到提高

5、注重机动车维修，驾驶员培训质量。全面推行道路货运车辆“三检合一”和道路普通货运车辆异地检验检测，便利货车检验检测服务，落实汽车维修电子健康档案系统建设，全部实现部省系统的数据联通，及时上传维修数据，提升汽车维修服务满意度。强化行业监管，开展了驾培市场经营秩序专项整治，全年出动执法人员240人/次。全年招收5379人次，培训驾驶员4835名，促进了培训质量提高，我市常盛驾校在年度质量信誉考核及星级驾校评选达到ＡＡＡ级，评为衡阳市星级驾校。

6、积极组织应急演练，提高道路运输从业人员风险防范意识和应急处置能力。一年来辖区各客运企业共组织开展了6次应急预案演练，参与演练学习的人员达291人，分别进行了消防演练或旅客紧急疏散演练。特别是水口山危货车队开展了一次较大型的柴油泄漏事件演练，通过演练从而使危货运输人员更全面的掌握应急处置知识，提高了应急预案的有效性和操作性。

7、做响“城区免费公交”城市形象品牌

　　（1）确保安全、正点、舒适，正点率达98%以上，乘客满意率达100%。

（2）抓好驾驶员爱岗敬业，职业道德教育。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本单位性质是财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额151.82万元，其中：政府采购货物支出61.82万元、政府采购工程支出90万元。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额151.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.82万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆70辆。其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公共汽车56辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障制度之外的公务用途的车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

公开表格.XLS

       绩效评价报告

常宁市公共交通道路运输管理处

附件下载：