第一部分常宁市道路运输服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市道路运输服务中心2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市道路运输服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、其他重要事项说明
十一、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市道路运输服务中心概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市贺上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规,拟订道路运输事务性工作规划和计划,并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
常宁市道路运输服务中心内设机构包括:内设股室8个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室、财务股、统计信息股、安全法规股、道路客运事务股、公共客运事务股、货运事务股、站场事务股。
(二)决算单位构成
常宁市道路运输服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:常宁市道路运输服务中心本级,无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
(9张公开表格作为附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市道路运输服务中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1477.68万元,支出总计1477.68万元。与2019年相比,减少196.99万元,减少11.76%,主要是因为人员减少,并且财政紧缩开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1415.16万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1415.16万元,占100%,上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1415.16万元,其中:基本支出840.29万元,占59.38%;项目支出574.87万元,占40.62%。上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入合计1415.16万元,支出合计1415.16万元。与2019年相比,减少7.55万元,减少0.53%,主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1415.16万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少7.55万元,减少0.53%,主要是因为人员减少并且严格控制开支。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1415.16万元,主要用于以下方面:交通运输支出1244.03万元,占87.91%;住房保障支出58.53万元,占4.14%。社会保障和就业支出68.43万元,占4.83%;卫生健康支出44.18万元,占3.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为978.75万元,支出决算数为1415.16万元,完成年初预算的144.59%,其中:
1、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)
年初预算为810.94万元,支出决算为671.53万元,完成年初预算的82.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少
2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)
年初预算0万元,支出决算为6.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位改革,人员发生变动。
3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)
年初预算46万元,支出决算为82.61万元,完成年初预算的179.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年费用结转本年支付.
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为84.33万元,支出决算为63.69万元,完成年初预算的75.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为5.01万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的94.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为40.12万元,支出决算为44.18万元,完成年初预算的110.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动。
7、运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路运输支出(项)年初预算600万元,支出决算为483.06万元,完成年初预算80.51%,决算数小于年初预算数的主要原因:有部分支出结转到2021年支付。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为45.13万元,支出决算为58.53万元,完成年初预算129.69%,决算数大于年初预算数的主要原因:上年费用结转本年支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出840.29万元,其中:人员经费813.43万元,占基本支出的96.80%,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、抚恤金、奖励金;公用经费26.86万元,占基本支出的3.2%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为1.01万元,完成预算的12.63%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年持平。
公务接待费支出预算为8万元,支出决算为1.01万元,完成预算的12.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少0.03万元,减少28.85%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.01万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.01万元,全年共接待来访团组15个、来宾96人次,主要是上级部门业务工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,常宁市道路运输服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元,与上年持平。本单位性质是财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元,未召开会议,人数0人;开支培训费0万元,未开展培训,人数0人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额238.32万元,其中:政府采购货物支出101.18万元、政府采购工程支出123.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额238.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额238.32万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆67辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公共汽车56辆、其他用车11辆,其他用车主要是用机要通信和应急保障制度之外的公务用途的车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、关于2020年度预算绩效情况说明
(一)以“隐患清零”工作为核心,确保安全稳中向好
全市道路运输行业绷紧安全这根弦,狠抓安全监管,扎实开展春运安全生产工作、两客一危企业“隐患清零”工作、交通顽瘴痼疾工作治理、“安全生产周”和安全生产专项整治三年行动等活动,督促企业落实主体责任,提升安全管理水平,确保全市安全生产形势持续稳定。2020年,全市道路运输行业事故为零。
1、进一步细化措施。根据省厅办公室《湖南省道路运输安全“隐患清零”管理办法》考核细则,省运管局关于印发《全省交通运输安全“两客”车辆智能监管平台市县运管机构管理细则》《全省交通运输安全“两客”车辆智能监管平台运输企业管理细则》的通知(湘运管安监发[2020]7号)、《衡阳市道路运输安全“隐患清零”升级版实施方案》、《衡阳市道路运输安全“隐患清零”管理办法细则》、《衡阳市“两客一危”动态监控违章处理办法》等文件精神,加大约谈、停运、培训,处罚等处理力度,全年约谈道路运输企业4家,共2次。
2、开展专题培训。今年,组织企业主要负责人和安全管理人员,开展安全教育培训,深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的主要论述精神,安全法律法规,相关文件等内容,先后培训3次,参训217人。
3、严格督查督办。根据省运管局、衡阳市运管处和常宁市交通运输局等上级部门下发的交办函,中心对存在的问题进行了分类交办,要求职能股室认真核查,及时整改,对违法违规行为严格按规定进行处理到位。全年,衡阳市运管处共交办隐患清零38起,“两客一危”车辆违章通报共2批次,交办隐患整改4起,累计销号42起,接收处理常宁市治超办、常宁市交通运输综合执法大队、交警大队信息抄告单53份,全部按要求处理到位。对全市4家农村客运企业,4家城市公交企业定期进行安全督查、考核,确保“隐患清零”工作向纵深推进。2020年,中心督促客运企业停运车辆2台次,对3家企业负责人进行了提醒谈话。
(二)以运输保障为根本,确保服务水平不断提升
2020年审验班线客运车辆319台次,普货车辆354台,对总质量12吨以上的重型货车全部安装使用卫星定位装置,受理包车牌备案290次,核准新办189台客货车辆《道路运输证》,办理行政许可前期勘验122项,完成10家普货企业许可前期勘验工作,受理机动车维修企业备案7家,全市驾培学校招收机动车驾驶学员7832人,开展机动车驾驶从业资格证诚信考核1265人,从业驾驶员办理道路运输从业资格证115人。
1、运输服务保障到位。一是圆满完成节假日运输,2020年顺利完成春运、清明、五一、端午、中秋,国庆等重要节点客货运输工作任务。春运期间全市共投入车辆7890台次,运送旅客13.65万人次,2020年春运工作被衡阳市运管处评为春运工作先进单位;二是不断优化,提升客运品质。优化调整城区3、4路等公交线路,城市免费、收费双轨制公交运行线网日趋完善,实现城区公交线路全覆盖。村村通客运班车纵深发展,全市行政村通班车率保持在100%,城乡客运融合发展。
2、服务水平有效提升。一是努力推进群众满意客运站创建工作,我市参评单位2家,全部达标;二是抓好顽瘴痼疾整治工作的宣传,悬挂宣传横幅16余条,发放安全宣传手册200余份,张贴宣传标语180余条,完成顽瘴痼疾专项整治工作任务;三是完善行业服务设施,建设农村客运招呼站20座,改造城区公交候车亭45座,新建公交候车亭18座,方便了群众出行;四是提升行业服务质量,完成了3家客运企业、8家驾培学校、8家货运企业、3家汽车客运站、10家机动车维修企业(一、二类企业)的服务质量信誉考核;五是狠抓投诉处理。将信访工作纳入年度目标考核,与业务工作同安排、同检查、同考核、同奖惩,坚持“属地管理、分级负责、谁主管、谁负责”的原则,健全工作机构,成立信访工作领导小组,配备了信访信息员,形成齐抓共管工作格局,全面了解信访当事人的合法诉求,做到事事有记录,件件有回复,全年受理电话投诉4件,“12345”政府热线39件,办理率,满意率均为100%。
(三)做响“城区免费公交”城市形象品牌
(1)确保安全、正点、舒适,正点率达98%以上,乘客满意率达92%。
(2)抓好驾驶员爱岗敬业,职业道德教育。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
常宁市道路运输服务中心
2021年10月15日
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