目录
第一部分常宁市道路运输服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市道路运输服务中心2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市道路运输服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市道路运输服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市贺上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规，拟订道路运输事务性工作规划和计划，并组织实施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市道路运输服务中心内设机构包括：办公室、财务股、统计信息股、安全法规股、道路客运事务股、公共客运事务股、货运事务股、站场事务股。
（二）决算单位构成
常宁市道路运输服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市道路运输服务中心本级，无下属二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市道路运输服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1355.16万元，与2020年相比，收、支总计各减少122.52万元，下降8.29%，主要是因为压缩一般性支出及项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1355.16万元，其中：财政拨款收入1338.2万元，占98.75%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入16.96万元，占1.25%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1355.16万元，其中：基本支出789.46万元，占58.26%；项目支出565.7万元，占41.74%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1338.2万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少120.9万元，下降8.29%，主要是因为压缩一般性支出及项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1338.2万元，占本年支出合计的98.75%。与2020年度相比，财政拨款支出减少77万元，下降5.44%，主要是因为压缩一般性支出及项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1338.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出82.52万元，占6.17%；卫生健康（类）支出40.49万元，占3.03%；交通运输（类）支出1174.6万元，占87.77%；住房保障（类）支出40.59万元，占3.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为978.75万元，支出决算为1,338.2万元，完成年初预算的136.72%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.52万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在行政运行项中，没有单独列示。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在行政运行项中，没有单独列示。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在行政运行项中，没有单独列示。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为978.75万元，支出决算为625.86万元，完成年初预算的63.94%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包含养老保险、医疗保险、工伤保险及公积金等费用在内。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为507.46万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在行政运行项中，没有单独列示。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出789.46万元，其中:人员经费759.86万元，占基本支出的96.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.6万元，占基本支出的3.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为0.83万元,完成预算的11.07%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无此项三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无此项三公经费支出。
公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的11.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.18万元，减少17.82%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本年度无此项三公经费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%,减少（增长）的主要原因是本年度无此项三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占100.0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：本年度无此项三公经费支出
2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组19个、来宾128人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是用于公务用车方面的支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%。主要原因是：常宁市道路运输服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开相关会议，人数0人，内容为；开支培训费0.48万元，用于开展相关培训，人数36人，内容为安全生产培训；2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金46万元，占一般公共预算项目支出总额的8.38%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。
组织对运政管理和安全监督、行业服务等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出46万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度我单位已完全实现了绩效目标，绩效评价效果良好。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
2021年度部门决算公开表格
常宁市道路运输服务中心
附件下载：
扫一扫在手机打开当前页