第一部分  常宁市公路管理局单位概况

1. 部门职责

2. 机构设置

第二部分  常宁市公路管理局2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政专款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市公路管理局2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8. 政府性基金预算收入支出决算情况

9. 预算绩效情况说明

10. 其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   常宁市公路管理局单位概况

常宁市公路管理局隶属于常宁市交通运输局管理的副科级公益一类事业单位。局机关设有办公室、养计股、工程股、机务安全股、人事宣教股、财务股、设有7个养护站（罗桥站、龙门站、双安站、板桥站、官岭站、到湖站、兰江站），设中心实验室、机械化养护服务中心。管养275.912公里，其中国道68.212公里，省道109.797公里，县道84.211公里，乡道9.398公里，村道4.294公里，桥梁27座。

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，并组织实施。

（2）按照交通部门拟订的整体规划，负责组织拟订全市县、乡道公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估。

（3）负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施，并负责项目的资金管理。

（4）负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设等。                    

（5）负责所管养公路、桥梁的路政管理和公路沿线非公路标志及广告牌设置的管理；负责查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为，依法维护公路产权。

（6）负责本单位公路养护，管理技术的开发、推广和应用工作。

（7）负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证战时公路畅通。

（8）承办常宁市人民政府和衡阳市公路管理局交办的其他工作。

二、机构设置 

（1）常宁市公路管理局内设机构包括：办公室、人事宣教股、财务股、养计股、工程股、机务安全股、妇委会、中心实验室。

（2）常宁市公路管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市公路管理局单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算表

（8张公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市公路管理局 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入2399.39万元，比上年增加28.88%。总支出2460.10万元, 比上年增加49.23%。与上年度差额说明：职工工资及公路养护费用的增加。年终结转和结余152.52万元。

二、收入决算情况说明

2018年总收入2399.39万元，其中：财政拨款收入1781.71万元，占本年总收入74.26%。其他收入617.67万元，占本年总收入25.74%。

三、支出决算情况说明

2018年度总支出2460.1万元，其中：交通运输支出1727.61万元，占本年总支出70.22%。其他支出678.38万元，占本年总支出27.57%。住房保障支出51.27万元，占本年总支出2.09%。社会保障和就业支出2.83万元，占本年总支出0.12%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1781.71万元，财政拨款支出1781.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1781.71万元，与2017年度相比，比上年增加307.74万元，增加20.88%。与上年度差额说明：日常养护支出及职工工资的增加。

（2）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出按功能科目分类，交通运输支出1727.61万元，其他支出678.38万元，住房保障支出51.27万元。社会保障和就业支出2.83万元。

（3）财政拨款支出具体情况

本年财政拨款支出年初预算为1572.19万元；支出决算为1781.71万元，与预算数相比增加了209.52万元，原因是人员工资的增加及养护费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出965.89万元。其中人员经费873.59万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费92.3万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置费、维修（护）费、福利费、其它交通工具购置、其它商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出总额为9.08万元，全部用于公务接待及公务用车运行费。2018年初预算数为12.9万元，与预算数相比，“三公”经费支出减少了3.82万元，减少原因为全市加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费支出总额为10.52万元，与2017年“三公”经费相比，2018年“三公”经费支出减少了1.44万元，减少原因为厉行节约，减少“三公”经费开支。

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费支出0元，团组数0次及人数0人；公务接待费决算数为4.16万元，占65.1%。公务接待22批次235人次；公务用车购置支出0元 、购置数0辆、运行费支出2.23元，保有量1辆。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.03万元，主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2018年整体支出2460.10万元，其中：基本支出1045.55万元，项目支出1414.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1141.55万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项的情况说明

(1)机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出0万元。

(2)2018年度政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况

截止2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他工程用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分    名词解释

1.一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

                                    常宁市公路管理局

                                     2019年9月16日

常宁市公路管理局.XLS

附件下载：