常宁市公路建设养护中心2020年部门预算说明

第一部分  目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

七、****(单位名称)部门预算公开表格:

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 

第二部分  常宁市公路建设养护中心2020年预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范,并组织实施。

2、按照交通部门拟订的整体规划,负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划,并对实施情况进行监督检查和考核评估。

3、负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施,并负责项目的资金管理。

4、负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级;负责所管公路两侧绿化带的建设和管理;负责所管养公路大中修工程建设,危桥改造、水毁公路抢修等工作。

5、负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。

6、负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作,保证战时公路畅通。

7、承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。

 

(二)机构设置

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室10个,所属事业单位0个。其中:内设处室分别是办公室,财务股,工程股,计划养护股、桥梁隧道管理股,安全监督股,质量监督股,后勤保障股,政策法规股,公路养护站。

  2、人员情况。本部门编制数117人,在职人数92人,其中:在岗人数92人;离退休人数125人,其中离休人员1人,退休人员124人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入本年度部门预算编制范围的只有本单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理专项经费。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数1543.35万元,其中,一般公共预算拨款940.35万元,占总收入比重的60.93%,政府性基金预算拨款0万元,占总收入比重的0%,上级专款603万元,占总收入比重的39.07%。

收入预算较上年增加59.08万元,主要是因为增加我单位日常养护经费,以致预算经费增加 。

 (二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数1543.35万元,其中,一般公共服务支出0万元,住房保障支出0万元,交通运输支出1543.35万元。

支出预算较上年增加59.08万元,主要是因为增加我单位日常养护经费。   

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数940.35万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2020年年初预算数为940.35万元,占总支出的比重为60.93%;其中,人员经费886.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出53.40万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出2020年年初预算数为603万元,占总支出的比重为39.07 %;是指我单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。主要包括公路日常养护、行道树绿化工作等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2020年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.40万元,比上年预算减少39.20万元,降低42 % 。原因是:按实际在岗人员安排机关运行经费。

(二)三公经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为6.25万元,其中:公务接待费3.85万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费2.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.4万元)。2020年“三公”经费预算较上年减少0.3万元,2020年“三公”经费较上年减少的主要原因是:全市加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额1338.3万元,其中:政府采购货物预算35.3万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算1303万元。 

)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,单位固定资产总额为873.55万元。其中:房屋建筑屋占用面积为3685平方米,使用价值为354.37万元。车辆占用总数为15辆,价值为171.83万元。其他固定资产为347.35万元。

2020年部门预算预计采购办公桌椅、电脑、空调、投影仪等,价值为35.3万元。

)预算绩效管理情况

  按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年实行绩效管理项目0个,涉及金额0万元,其中重点绩效评价项目0个,涉及金额0万元, 全部完成绩效目标,绩效评价结果良好。2020年整体支出1543.35万元,其中:基本支出940.35万元,项目支出603万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出603万元,其中:公路日常小修保养项目经费603万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、本单位部门预算公开表格

(表格由链接方式上传)

(一)部门收支总表(附件2-1)

(二)部门收入总表(附件2-2)

(三)部门支出总表(按资金来源明细填列)(附件2-3)

(四)部门支出总表(按经济分类明细填列)(附件2-4)

(五)财政拨款收支总表(附件2-5)

(六)一般公共预算支出表(附件2-6)

(七)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-工资福利支出(301类)(按经济分类明细填列)(附件2-7)

(八)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-商品和服务支出(302类)(按经济分类明细填列)(附件2-8)

(九)一般公共预算支出-基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(303类)(按经济分类明细填列)(附件2-9)

(十)政府性基金拨款支出预算分类汇总表(附件2-10)

(十一)“三公”经费预算表(附件2-11)

(十二)项目支出绩效目标表(附件2-12)

(十三)整体支出绩效目标表(附件2-13)

(十四)政府采购预算表(货物、工程采购)(附件2-14)

(十五)政府采购预算表(购买服务)(附件2-15)

(十六)国有资产占有和使用情况表 (附件2-16)

 


常宁市公路建设养护中心2020年部门预算公开附件2(系列表格)


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