目录

第一部分常宁市公路建设养护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常宁市公路建设养护中心2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市公路建设养护中心2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常宁市公路建设养护中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关公路建设、养护工作的方针、政策、法律、法规和技术规范，并组织实施。

（二）按照交通部门拟订的整体规划，负责组织拟订全市县道公路发展规划和年度计划，并对实施情况进行监督检查和考核评估。

（三）负责所管养公路建设项目、养护项目的计划编制和组织实施，并负责项目的资金管理。

（四）负责所管养公路路基、路面、桥涵、隧道及公路附属设施的建设、日常养护、改造升级；负责所管公路两侧绿化带的建设和管理；负责所管养公路大中修工程建设，危桥改造、水毁公路抢修等工作。

（五）负责本单位公路建设养护技术开发、推广和应用工作。

（六）负责做好所管养公路、桥梁的战备规划和实施工作，保证战时公路畅通。

（七）承办常宁市交通运输局和衡阳市公路建设养护中心交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

常宁市公路建设养护中心内设机构包括：办公室、养护计划股、财务股、桥梁隧道管理股、工程股、安全监督股、后勤保障股、政策法规股、质量监督股、公路养护站。

（二）决算单位构成

常宁市公路建设养护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括常宁市公路建设养护中心单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常宁市公路建设养护中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2419.01万元、支出总计2419.01万元，与2020年相比，收、支总计减少23.21万元，减少0.95%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2419.01万元，其中：财政拨款收入2237.81万元，占93%；其他收入181.20万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2419.01万元，其中：基本支出960.3万元，占40%；项目支出1458.72万元，占60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2237.81万元，与上年相比，增加409.55万元,增长22%，主要是因为是公路养护资金增加，人员工资增加，各类社会保障性缴费基数提高，如：社保、医疗、住房公积金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2237.81万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出增加428.81万元，增长23.7%，主要是因为是：公路养护资金增加，人员工资增加，各类社会保障性缴费基数提高，如：社保、医疗、住房公积金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2237.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.97万元，占4.65%；交通运输（类）支出2008.43万元，占89.75%；住房保障（类）支出37.02万元，占1.65%；卫生健康（类）支出88.4万元，占3.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为889.04万元，支出决算数为2237.81万元，完成年初预算的251%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），年初预算为851.59万元，支出决算为622.20万元，完成年初预算的74.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），年初预算为603万元，支出决算为398.11万元，完成年初预算66.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项），

支出决算为961.93万元，无年初预算，为追加项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算调整为交通运输（款）行政运行（项）社会保障缴费支出，支出决算为71.74万元，完成年初预算的8.54%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算无预算，调整为交通运输（款）行政运行（项）社会保障缴费支出，支出决算为31.22万元，完成年初预算的3.7%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算无预算，调整为交通运输（款）行政运行（项）社会保障缴费支出，支出决算1万元，完成年初预算的0.11%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

调整为交通运输（款）行政运行（项）年初预算为44.42万元，支出决算为37.02元，完成年初预算的4.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）调整为交通运输（款）行政运行（项）年初预算35.21，支出决算为88.40万元，完成年初预算的9.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员医疗缴费基数提高等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出957.94万元，其中：人员经费883.53万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.41万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为4.92万元，完成预算的79%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算数为3.8万元，决算数为2.52万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.32万元，增加9%,增加主要原因是本年公路建设项目和业务增加，各类公务接待也相继增加，导致本年度比上年度的公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.52万元，占51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.40万元，占49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为2.52万元，全年共接待来访团组18个、来宾180人次，主要是要用于与有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作及公路建设项目相关业务开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.40万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.40万元，主要是车辆的保养和维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

常宁市公路建设养护中心单位性质为财政补助事业单位。机关运行经费支出包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用，合计为：74.41万元。详见附件表格。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.2万元，用于召开党建、疫情防控、公路建设养护和公路安全生产类会议，人数77人，内容为党课教育、季度公路养护工作和安全工作、公路工程建设，阶段性的疫情防控；开支培训费0.8万元，用于开展安全技能，公路桥梁和养护知识培训，人数10人，内容为公路安全的知识技能和注意事项的培训，公路桥梁和养护知识培训；举办春游，主题教育等活动，开支1.5万元，主要是通过春游活动，舒展干部职工心情，达到劳逸结合，为往后工作打好基础；通过主题教育活动，打牢干部职工的政治思想观念，确保思想和行动不出问题。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1279.88万元，其中：政府采购货物支出26.19万元、政府采购工程支出883.97万元、政府采购服务支出365.77万元。授予中小企业合同金额883.97万元，占政府采购支出总额的69%，其中：授予小微企业合同金额391.96万元，占政府采购支出总额的31%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位进行固定资产清查，共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他公路养护用车12辆主要是公路养护作业；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等以附件附在文后。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

常宁市公路建设养护中心

2022年8月31日

附件：2021年度部门整体支出绩效评价报告

           2021年度部门决算公开表格

        常宁市公路建设养护中心2021年决算绩效评价报告

           2021年决算公开表常宁市公路建设养护中心.XLS

附件下载：