常宁市供销合作社2018年部门预算说明
一、部门职能职责
1、研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好供销合作社系统的改革与发展。
2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业社组织的服务平台。
3、指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开展等工作。
4、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛求灾物资等商品的储备。
5、管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值。
6、指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益。
7、代表本社供销社参加上级社的活动，组织开展对外合作组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。
8、组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务。
9、对有关行业、学科或业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。
10、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
根据编委核定，我社设股室7个。所属事业单位 0个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设股室分别是：办公室、人事股、合作指导股、财务股、保卫股、审计股、信访办公室。
所属事业单位分别是：
三、 部门收支概况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保机关及属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数313.93万元，其中，一般公共预算拨款313.93万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数313.93万元，其中，商业
服务业等支出 313.93万元。
四、一般公共预算拨款支出算
2018年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）313.93万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为263.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为 50.00万元，是指我社为完成财政财务管理工作而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年参公事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款
313.93万元，比2017年预算增加65.36万元，增加26.00%。原因是：人员调入，工资增加。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为9.4万元，比上年预算减少0万元，降低0%。其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费 0万元，其他交通费支出为2.4万元。因公出国（境）费 0万元。
3、政府采购情况
2017年湖南省财政厅政府采购预算总额50万元，其中，政府采购货物预算50万元，政府采购服务预算0万元，主要是用于顶棚修补，线路改造，办公场地装修，添置办公桌椅，会议桌椅。
4、国有资产占用情况说明
本单位属衡阳市供销社垂直管理，所有资产都属社有资产，未纳入国有资产。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、财政拨款收支总表
6、一般公共预算拨款省级支出预算分类汇总表
7、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
8、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
9、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
10、政府性基金拨款省级支出预算分类汇总表
11、“三公”经费预算表
