目     录

第一部分  常宁市供销合作社联合社概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分  常宁市供销合作社联合社2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  常宁市供销合作社联合社概况

一、部门职责

(1)、研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好供销合作社系统的改革与发展。

(2)、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业社组织的服务平台。

(3)、指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开展等工作。

(4)、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛求灾物资等商品的储备。

(5)、管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值。

(6)、指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益。

(7)、代表本社供销社参加上级社的活动；组织开展对外合作组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。

(8)、组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务。

(9)、对有关行业、学科或业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。

(10)、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常宁市供销合作社联合社内设7个机构。包括：办公室、人事股、合作指导股、财务股、保卫股、审计股、信访办公室。

（二）决算单位构成

常宁市供销合作社联合社2018年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市供销合作社本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表

（8张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  常宁市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计508.38万元。与2018年相比，减少6.6万元，减少0.013%，主要是因为财政拨款有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计508.38万元，其中：财政拨款收入508.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计508.38万元，其中：基本支出508.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计508.38万元，与2018年相比，减少6.6万元,减少0.013%，主要是因为有人员退休，财政拨款有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出508.38万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少6.6万元，减少0.013%，主要是因为有人员退休，财政拨付的资金有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出508.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出110.65万元，占本年支出的21.77%；商业服务业支出389.73万元，占本年支出的76.67%；住房保障支出8万元，占本年支出的1.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为384.12万元，支出决算数为508.38万元，完成年初预算的132.35%，其中：

1、商业服务业等支出

年初预算为384.12万元，支出决算为389.73万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为110.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算没单列社会保障和就业支出。

3、住房保障支出

年初预算为0，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算没单列住房保障支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出508.38万元，其中：人员经费356.42万元，占基本支出的70.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、医保、职业年金、抚恤金、对个人和家庭的补助等；公用经费151.96万元，占基本支出的29.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为1.47万元，完成预算的16.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.47万元，完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，机关增设食堂。与上年相比减少0.04万元，减少2.64%,减少的主要原因是秉着厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是取消公车，与上年相比减少0万元，减少0%,公车已取消，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组0个、来宾260人次，主要是接受上级检查，基层下岗人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位无公车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……

按照预算绩效管理工作的总体要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了支出绩效评价报告。2019年整体支出508.38万元，全部实行支出绩效目标管理。编制绩效目标的重点项目0个，涉及项目金额0元，编制绩效目标项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出151.96万元，比年初预算数增加6.36万元，增长0.04%。主要原因是：增办食堂。

一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。

三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。

第五部分  附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门决算公开表格

 绩效评价说明

常宁市供销合作社2019年决算表格

常宁市供销合作社联合社

2020年9月25日

附件下载：