第一部分常宁市供销合作社联合社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分常宁市供销合作社联合社2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、其他重要事项情况说明
十一、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分常宁市供销合作社联合社概况
一、部门职责
（一）研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，抓好供销合作社系统的改革与发展。
（二）参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业社组织的服务平台。
（三）指导社有企业和基层供销社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开展等工作。
（四）受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料和防汛求灾物资等商品的储备。
（五）管理、监督本级社有资产，行使社有资产所有者代表的职能，确保资产保值增值。
（六）指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销社及其社员的合法权益。
（七）代表本社供销社参加上级社的活动；组织开展对外合作组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。
（八）组织开展对社员和职工的教育培训，为基层社提供服务。
（九）对有关行业、学科或业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。
（十）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
常宁市供销合作社联合社内设机构包括：办公室、人事股、合作指导股、财务股、保卫股、审计股、信访办公室。
（二）决算单位构成
常宁市供销合作社联合社2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常宁市供销合作社联合社本级，无下属二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
（9张公开表格作为附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分常宁市供销合作社联合社2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计406.16万元。与2019年相比，减少102.22万元，减少20.11%，主要是因为人员退休、调离，财政拨款相应减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计406.16万元，其中：财政拨款收入406.16万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计406.16万元，其中：基本支出353.36万元，占87.00%；项目支出52.8万元，占13.00%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计406.16万元，与2019年相比，减少102.22万元，减少20.11%，主要是因为人员退休、调离，财政拨款相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出406.16万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少102.22万元，减少20.11%，主要是因为人员调离、退休。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出406.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.82万元，占11.53%；卫生健康（类）支出16.64万元，占4.10%；商业服务业（类）等支出322.43万元，占79.38%；住房保障（类）支出20.27万元，占4.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为346.33万元，支出决算数为406.16万元，完成年初预算的117.28%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时没单位列支。
2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时单位没单列。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时单位没单列。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未列此项。
5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为331.12万元，支出决算为228.47万元，完成年初预算的69.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时社会保障类支出也纳在此类。
6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为35万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算稍有出入。
7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时没单列此项。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为15.21万元，支出决算为20.27万元，完成年初预算的133.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时公积金交纳标准为9%，且未测算奖励工资在内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出353.36万元，其中：人员经费291万元，占基本支出的82.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助，抚恤金，生活补助，奖励金等；公用经费62.36万元，占基本支出的17.65%，主要包括办公费、水费、电费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元，支出决算为1.42万元，完成预算的15.11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.42万元，完成预算的20.29%，决算数等于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.05万元，减少3.40%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是取消公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组0个、来宾230人次，主要是上级社调研，上属企业来访等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、其他重要事项情况说明
（一）关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出62.36万元，比年初预算数减少89.6万元，降低58.96%。主要原因是：公务接待，差旅费等都有节制。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；无拟举办的节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）关于政府采购支出说明
本单位本年度无政府采购支出。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本年度无重点项目。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
二、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
四、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费：政府部门用于财政拨款经费安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用。其中因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费用反映单位公务用车购置及维修费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等费用。
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
2020年度部门决算公开表格
常宁市供销合作社联合社
2021年10月15日
附件下载：
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